RdO Evoluta

Nel MePA, le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la RdO Evoluta. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della RdO Semplice, può essere:

• sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
• con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
• anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
• con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

Avvio Negoziazione

L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire da:

• link rapido Liste MePA;
• link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato elettronico.

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

• dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
• dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle RDO da completare, ossia di quelle in stato:

• In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
• In Approvazione: RdO inviata al PO dal PI;
• Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

• Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
• Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
• In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
• Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
• Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
• Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
• Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
• Chiusa: RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca RDO DA COMPLETARE, posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante NUOVA RDO.

Da sapere che

Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

Tipologia RdO

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:

• Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
• Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
• RdO Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
• RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

Da sapere che

Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

Creazione RdO Evoluta

La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

Inserimento Parametri Essenziali

Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

Nel campo Nome RdO inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina Tipologia di appalto scegli tra i tre tipi di appalto.

Nella Tipologia di procedura scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.

Nel menu a tendina Modalità selezione dei fornitori da invitare scegli:

• RdO Aperta: se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

• Selezione degli Operatori Economici da invitare: se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il Criterio di aggiudicazione sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.

Clicca sul pulsante CREA RDO per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.

Inserimento Dati Principali

Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche. Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolopossono essere modificati.

Puoi utilizzare il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione Lotti e in quella Documentazione lo potrai specificare adeguatamente.

Nei campi Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.

Nel campo Formulazione dell’offerta economica scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:

• Percentuali a ribasso: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
• Valore economico: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

Input Fornitori

In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.

Definizione Ruoli

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto PO di riferimento. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.

Da sapere che

Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

Inserimento Date

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:

• Termine ultimo richiesta chiarimenti: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
• Termine ultimo presentazione offerte: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
• Limite stipula contratto: data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
• Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Lotti

Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura. Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di Inserimento dei parametri essenziali ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.

Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di Dati Lotto, nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.

Da questa schermata puoi anche modificare il Criterio di aggiudicazione.

Lotto al Minor Prezzo

Nel dettaglio un lotto con Criterio al Minor Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.

Il codice CIG, Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice CUP, Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice CPV, Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

Da sapere che

Per alcune categorie merceologiche sono disponibili dei Modelli predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. per approfondimenti clicca qui Modelli RdO Evoluta.

Nel campo Importo oggetto di offerta devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo Valore in euro, debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

Da sapere che

Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.

Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo Termini di pagamento è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze; Nel box Dati di consegna e fatturazione è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

Da sapere che

Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente Escludi/Ammetti Concorrenti per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.

Seleziona Salva per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo

Per un lotto con criterio di aggiudicazione al Miglior Rapporto Qualità prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.

Puoi modificare nome e numero del lotto. Il codice CIG, Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice CUP, Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice CPV, Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

Per alcune categorie merceologiche sono disponibili dei Modelli predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria.

Nel campo Importo oggetto di offerta definisci se l’importo complessivo dell’appalto (Valore in euro) è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

Da sapere che

Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.

Nel campo Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo Termini di pagamento specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box Dati di consegna e fatturazione specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

Da sapere che

Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è necessario selezionare manualmente Escludi/Ammetti Concorrenti per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.

Nel box Punteggi hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

• Attribuzione automatica: se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
• Attribuzione da Commissione: se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

In questa sezione è necessario:

• Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
• Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

Da sapere che

Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.

Seleziona SALVA per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Scheda di Offerta

Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando. Puoi creare una nuova scheda o selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.

Da Scegli esistente puoi selezionare una scheda e dal tasto PROCEDI la colleghi al lotto. Da Crea nuova scheda offerta devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.

Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.

Scheda di Offerta – Minor Prezzo

Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

Seleziona MODIFICA per inserire le caratteristiche della scheda.

Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

• Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

• Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

• Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

• Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

• Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

• Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

• Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

• Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

• Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

• Valutazione: nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

• Regola di controllo: configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

• Altri parametri (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Seleziona SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, Torna Indietro per tornare alla lista delle caratteristiche create.

Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata. Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona Torna Indietro. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

• Miglior valore offerto: nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
• Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
• Miglior punteggio ottenuto: nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato Scegli.

Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su Salva e poi su VALIDA e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

Da sapere che

Se dopo aver digitato VALIDA hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata Lotti si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione Dati Lotto è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante MODIFICA. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

Devi selezionare TECNICA o ECONOMICA per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

• Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

• Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

• Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

• Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

• Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

• Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

• Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

• Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

• Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

• Valutazione: puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare la sezione Formule della Piattaforma.

• Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

• Altri parametri (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi Torna Indietro. Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su Salva e poi su VALIDA e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

Da sapere che

Se dopo aver digitato VALIDA hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata Lotti puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

Documenti

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

Da sapere che

Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

• Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
• Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un facsimile di riferimento;
• Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

• Descrizione: definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
• Tipologia di richiesta: scegli dal menu a tendina la natura della documentazione, fra amministrativa e economica;
• Modalità di invio: scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
• Obbligatorietà: indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
• Firma digitale: indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
• Invio congiunto da parte di operatori riuniti: bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
  • Scegli SI se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
  • Scegli NO se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
• SFOGLIA: potrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona AGGIUNGI per aggiungere documentazione da reinviare, ANNULLA per tornare indietro.

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

Da sapere che

È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

Da sapere che

Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione DOCUMENTI esplicitando puntualmente la tua richiesta.

Elenco Aggiungi Documentazione OE

Operatori Economici invitati

La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

RdO ad Inviti

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link Esclusione Operatori Economici.

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:

• Importa Lista: puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione Supporto > Modulistica nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;

• Escludi fornitore: puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.

In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.

• Se selezioni il Tab SCEGLI: puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante Visualizza elenco, posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina Liste MePA nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante AGGIUNGI TUTTI, oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante SORTEGGIA, il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.

• Se selezioni il Tab FILTRA: puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, Azzera filtri ti permette di eliminarli tutti.

Nel dettaglio devi aprire la sezione del filtro che vuoi applicare, selezionare Aggiungi filtro in modo che diventi Rimuovi filtro, specifichi il filto desiderato e digiti Applica filtro per renderlo efficace.

Successivamente puoi modificare il filtro specifico ed in ogni caso puoi sempre eliminare tutti i filtri da Azzera filtri.

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

Da sapere che

La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati. Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.

RdO Aperta

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

Da sapere che

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.

Salvataggio e Pubblicazione

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante PUBBLICA ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.

• Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
• Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.

Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante INVIA IN APPROVAZIONE al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.

Da sapere che

Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

Riepilogo RdO post pubblicazione

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

• Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
• Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:

• Nome RdO;
• Data ultima modifica;
• Stato;
• Tipologia.

Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

Gestioni Autorizzazioni

Nel menu di sinistra, selezionando Gestione autorizzazioni identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

Da sapere che

Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

Aggiungi Utente RdO E

Il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo Tag di riferimento, e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su ON il cursore presente nel campo Autorizzazione in scrittura.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa. Sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto

La pagina prevede inoltre una sezione FILTRA attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Da sapere che

Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

Riepilogo RdO

Nel Riepilogo RdO visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

La voce Ruoli e autorizzazioni riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

La voce Date ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

La voce Dettaglio riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

La voce Configurazione esame offerte riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

Seleziona Documentazione di gara per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce Inviti attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:

Infine, la voce Filtri ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:

Richiesta Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni Richiesta Chiarimenti accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un operatore economico e di rispondere al singolo operatore economico che ha fatto la richiesta.

Da sapere che

Ricorda che è possibile caricare come documento da consultare un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli operatori economci, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di Modifica RdO (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.

Comunicazioni

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

Da sapere che

La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: Messaggi e Notifiche.

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante NUOVA COMUNICAZIONE. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella A: per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su INVIA per inviare la comunicazione.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

• data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
• letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

• Oggetto della Comunicazione;
• Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
• Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
• Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante Rispondi e inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

• Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
• Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
• Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

Sospensione RdO/Lotto

Attraverso la voce Sospensione RdO/Lotto puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.

Da sapere che

La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha pubblicato la RdO.

Per sospendere la RdO clicca SOSPENDI. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO sospesa clicca sul pulsante ANNULLA SOSPENSIONE.

Revoca RdO/Lotto

Accedi alla pagina Revoca RdO/Lotto, dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.

Da sapere che

La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia pubblicata.

Seleziona il pulsante REVOCA e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.

Modifica RdO

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.

Da sapere che

Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.

Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.

Modifiche strutturali

Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI.

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

• Dati principali:
  • Descrizione della RdO.
• Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
• Lotti:
  • Denominazione lotto;
  • Numero lotto;
  • Criterio di aggiudicazione;
  • Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
  • CIG o l’eventuale causale di esclusione.
• Scheda Offerta:
  • Nome della scheda;
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Caratteristica:
    • Nome della caratteristica;
    • Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
    • Regola di valutazione;
    • Regola di controllo;
    • Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
    • Punteggi;
    • Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
  • Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  • Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
  • Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

• CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
• ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
• ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
• GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

Da sapere che

Le modifiche strutturali possono essere effettuate dal PO e dal RdP designato.

Modifiche non strutturali

Per apportare MODIFICHE NON STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca PROCEDI. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche non strutturali riguardano:

• Dati principali:
  • Nome RdO;
  • Tipologia di contratto;
  • Categoria di vetrina;
  • Ente committente;
  • Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
• Lotti:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Nome lotto;
  • Indice di ordinamento;
  • CIG o l’eventuale causale di esclusione;
  • CUP;
  • CPV, appartenenti alla stessa categoria;
  • Totale base d'asta;
  • Valore lotto;
  • Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
  • Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
• Scheda Offerta:
  • Indicazioni per il fornitore;
  • Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
  • Caratteristica:
    • Indicazioni al fornitore;
    • Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
    • Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
  • Spostamento ordine caratteristiche.
• Documentazione di RdO;
• Inviti;
• Date della negoziazione.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

• CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
• ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
• ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
• GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

Da sapere che

Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia pubblicato la RdO.

Da sapere che

Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.

Copia RdO

La funzione Copia RdO del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

Esame Offerte e Stipula

Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

Ruoli Ricoperti su Gare

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

Da sapere che

Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante CERCA. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

Offerte Presentate

Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

• denominazione concorrente;
• forma di partecipazione;
• lotti a cui ha partecipato.

Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

Andando su Richieste visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul MePA, tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato, con le eventuali modifiche. Avrai anche modo di visualizzare e scaricare i file pdf delle richieste effettuate dalle imprese per ciascun argomento di riferimento.

Da sapere che

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Esame Offerte

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione Esame Offerte dal menu di sinistra.

Il link Stato delle buste permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

Apertura Busta Amministrativa

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante Avvia Esame per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:

• Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
• Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.

Seleziona la freccia corrispondente a un lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

Da sapere che

Con TERMINA ESAME vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Tecnica

Esame Offerte - busta tecnica

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce Riepilogo documenti presentati. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

Gestione Punteggi

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del TERMINA ESAME della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell'Esame Offerte o dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Punteggi.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona Automatico in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente. Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona Definisci Criteri e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona Salva. A ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi. La selezione del pulsante Mostra Punteggio Tecnico ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

Da sapere che

Con TERMINA ESAME vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Economica

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante TERMINA ESAME.

Da sapere che

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli offerte. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

Gestione Offerte Anomale

Dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Anomalia Offerte avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto. Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante CALCOLA ANOMALIA.

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

• Soglia di anomalia punteggio economico;
• Soglia di anomalia punteggio tecnico.

Da sapere che

Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

Escludi/Ammetti Concorrenti

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.

Per effettuare una modifica con il pulsante RIMUOVI PROPOSTA proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante MOSTRA GRADUATORIA, si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

Da sapere che

L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

Aggiudicazione

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto AGGIUDICA.

Date aggiudicazione

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Il pulsante ANNULLA AGGIUDICAZIONE ti consente di annullare l’operazione, il tasto REVOCA ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

Da sapere che

È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

Stipula

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

• modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
• inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.