Differenze tra le versioni di "RdO Evoluta"

Versione attuale delle 13:48, 26 set 2024

Sulla piattaforma di e-Procurement, come utente della Pubblica Amministrazione (PA), puoi predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici (OE) abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

In base alle esigenze della tua amministrazione, puoi scegliere tra varie tipologie di Negoziazione; una di queste è la Richiesta di Offerta (RdO) Evoluta.

A differenza della RdO Semplice, la RdO Evoluta può essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

Può essere sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
Il criterio di aggiudicazione può essere sia a MINOR PREZZO che con MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO;
Può avere CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
Può avere il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

Avvio Negoziazione

Cruscotto

L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire selezionando:

Il link rapido Liste MePA;
Il link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato Elettronico.

Liste MePA

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione. Inoltre, seleziona Negoziazioni, all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

Cruscotto

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di Riepilogo delle RdO:

dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare, visualizzi le RdO da completare, ossia quelle nei seguenti stati:

In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
In Approvazione: RdO inviata al Punto Ordinante (PO) dal Punto Istruttore (PI);
Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

Elenco RdO

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
Chiusa: RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra RDO DA COMPLETARE. Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante NUOVA RDO.

Da sapere che

Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

Tipologia RdO

In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di Negoziazioni:

Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
RdO Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo".

Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai Tipi di RdO.

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

Da sapere che

Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

Creazione RdO Evoluta

La RdO Evoluta è una tipologia di gara che può essere realizzata con uno o più lotti, e che prevede come criterio di aggiudicazione sia il Minor Prezzo sia il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Continua nella lettura per maggiori dettagli sulle diverse le configurazioni.

Inserimento Parametri Essenziali

Creazione RdO Evoluta

Una volta scelta come tipologia di Negoziazione la RdO Evoluta, accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni di base.

Nel campo Nome RdO inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina Tipologia di appalto, puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo. Tra cui:

Appalto di forniture;
Appalto di lavori;
Appalto di servizi;
Appalto misto.

Tipologia di Procedura RdO

Nella Tipologia di procedura scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se selezioni “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

Regolamento Procedura

Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.

Nel menu a tendina Modalità selezione dei fornitori da invitare puoi scegliere tra:

RdO Aperta: se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

RdO Aperte

Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”

Selezione degli Operatori Economici da invitare: con questa opzione hai la possibilità di scegliere tra gli OE abilitati alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda la presenza di uno o più lotti è necessario selezionare:

NO: Se la gara prevede un unico lotto; il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

SI: Se la gara prevede più lotti. In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il Criterio di aggiudicazione sia lo stesso o meno per tutti i lotti indicati. Ricorda che, nel caso in cui il Criterio sia unico per tutti i lotti devi immediatamente indicarlo.

Seleziona il pulsante CREA RDO per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre. Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

Inserimento Dati Principali

Dati Principali RdO Evoluta

Accedi a una pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione. Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. A differenza delle altre tipologie di RdO gestite in un'unica pagina, la RdO Evoluta è strutturata in diverse sezioni specifiche.

Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO Evoluta. Quelli contrassegnati con il simbolo possono essere modificati.

Utilizza il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. Ricorda che, sia nella sezione Lotti che in quella Documentazione, puoi specificare l’oggetto della RdO.

Nei campi Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica inserisci la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso, tramite apposita comunicazione, è necessario confermare agli OE partecipanti la data della prima seduta.

Modalità di Offerta

Nel campo Formulazione dell’offerta economica puoi scegliere la modalità con la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta:

PERCENTUALI A RIBASSO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;

VALORE ECONOMICO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

Input Fornitori

In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.

Seleziona quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

Definizione Ruoli

Ruoli RdO Evoluta

In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento (RdP) e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di Copia RdO, devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, nella RdO Semplice e nella RDO Evoluta puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

Da sapere che

Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere utenti registrati alla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo attraverso i suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale).

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

Da sapere che

Il primo utente che inizia la partecipazione di una RDO (indifferentemente che sia un LR o un collaboratore) può attivare nella sezione “compilatori” gli altri soggetti che successivamente potranno gestire la RDO sia per la parte di compilazione sia di accesso alla seduta pubblica. Se un utente non compare fra i compilatori attivi non potrà né gestire la partecipazione né accedere alla seduta pubblica. Se un collaboratore viene inserito fra i “compilatori attivi”, potrà inviare l’offerta a sistema, fermo restando che i documenti che richiedono la firma digitale dovranno essere firmati dai LR di riferimento.

Inserimento Date

Date RdO Evoluta

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:

Termine ultimo richiesta chiarimenti: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
Termine ultimo presentazione offerte: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
Limite stipula contratto: data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

Lotti

Lotti RdO Evoluta

Nella sezione Lotti puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.

All’interno della procedura trovi i lotti che hai indicato in fase di Inserimento dei parametri essenziali; inoltre, hai in ogni caso la possibilità di inserirne altri.

Seleziona il pulsante freccia in corrispondenza dello specifico lotto di tuo interesse per entrare nella schermata Dati Lotto. In questa sezione puoi specificare le informazioni che lo caratterizzano; inoltre, puoi anche modificare il Criterio di aggiudicazione.

Lotto al Minor Prezzo

Dati Lotto Minor Prezzo

In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Minor Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.

La richiesta del CIG

Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.

Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il filmato dimostrativo.

Nota bene

Per visionare i materiali di supporto Schede ANAC CLICCA QUI.

Da sapere che

Ti ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG per le nuove pubblicazioni avverrà tramite l’integrazione di Acquisti in Rete PA con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC – PCP (D. Lgs. 36/2023). Per maggiori informazioni, consulta la pagina dedicata.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico Progetto.

Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.

Da sapere che

Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei Modelli predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza Modelli RdO Evoluta.

Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:

Importo oggetto di offerta: definisci se l’importo complessivo dell’appalto (Valore in euro) è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

Da sapere che

Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
Dati di consegna e fatturazione: specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

Da sapere che

Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente Escludi/Ammetti Concorrenti per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.

Seleziona il pulsante Salva per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.

Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.

Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico Progetto.

Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.

Da sapere che

Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei Modelli predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza Modelli RdO Evoluta.

Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:

Importo oggetto di offerta: definisci se l’importo complessivo dell’appalto (Valore in euro) è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

Da sapere che

Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
Dati di consegna e fatturazione: specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.

Da sapere che

Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente Escludi/Ammetti Concorrenti per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.

Ripartizione Punteggi Lotto

Nel box Punteggi hai a disposizione una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

ATTRIBUZIONE AUTOMATICA: se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
ATTRIBUZIONE DA COMMISSIONE: se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

In questa sezione puoi:

Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

Da sapere che

Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.

Scheda di Offerta

Scheda Offerta

Nella sezione Scheda di Offerta, crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto di tuo interesse.

Puoi creare una nuova scheda o, in alternativa, selezionarne una già creata in precedenza.

Nel caso di schede già create in precedenza, un PO può selezionare le schede create da lui stesso e/o dai suoi PI; invece, un PI può selezionare solo quelle da lui realizzate.

Col pulsante Scegli esistente puoi selezionare una scheda già esistente; e col tasto PROCEDI puoi collegarla al lotto di tuo interesse.

Invece, se selezioni Crea nuova scheda offerta, devi assegnarle un nome affinché venga creata.

Nel primo caso hai una scheda che già contiene delle caratteristiche, nel secondo caso la scheda non contiene ancora tutti i dettagli richiesti.

Scheda di Offerta – Minor Prezzo

Scheda offerta Minor Prezzo

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MINOR PREZZO, nella Scheda Tecnica puoi inserire una o più caratteristiche economiche.

Scheda Offerta Caratteristiche

Seleziona il pulsante MODIFICA per inserire le caratteristiche della scheda.

Caratteristica economica-Regola ammissione

Seleziona sul tasto Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, scegliendo la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

Valutazione: nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

Regola di controllo: configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

Altri parametri (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Caratteristica Economica

Seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita Torna Indietro per tornare alla lista delle caratteristiche create.

Caratteristiche Minor Prezzo

Hai la possibilità di creare ulteriori caratteristiche o eliminare quelle create. Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona Torna Indietro. Definisci i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

Scheda Offerta-Caratteristica economica

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

Miglior valore offerto: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
Miglior punteggio ottenuto: nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Scegli caratteristica economica

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato Scegli.

Anteprima scheda offerta

Tornato alla pagina Scheda di Offerta, nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.

Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su SALVA e poi successivamente su VALIDA. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

Da sapere che

Se dopo aver digitato VALIDA hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata Lotti puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo

Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO, nella configurazione della sezione Dati Lotto definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece puoi inserire le caratteristiche che specificano i tuoi requisiti.

Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante MODIFICA.

Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione

Seleziona i pulsanti TECNICA o ECONOMICA per la configurazione della caratteristica, il Sistema collegherà i punteggi automatici assegnati alla caratteristica in questione.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

Valorizzazione: puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica puoi definire:

Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

Valutazione: puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare la sezione Formule della Piattaforma.

Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

Altri parametri (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.

Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.

Elenco Caratteristiche

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche, seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona Torna Indietro. Hai così la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Puoi fornire, nell’apposito box, delle linee guida per la corretta compilazione della scheda di offerta. Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.

Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su SALVA e poi successivamente su VALIDA. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.

Da sapere che

Se dopo aver digitato VALIDA hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata Lotti puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.

Documenti

Documentazione RdO Evoluta

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono:

L'Offerta economica di Sistema;
La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Evoluta.

A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, ecc ecc.).

Da sapere che

Ti consigliamo di caricare file con una dimensione massima di 16 MB per garantirti il buon funzionamento delle operazioni. Nei lotti aggiudicati a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo anche l'offerta tecnica è prodotto dal Sistema in base alle caratteristiche tecniche inserite (nel caso non ce ne siano, l'OE dovrà comunque caricare il documento vuoto per proseguire nella presentazione dell'offerta).

Per aggiungere ulteriore documentazione, accetta il disclaimer e seleziona il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.

Aggiungi Doc RdO Evoluta

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un facsimile di riferimento;
Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:

Descrizione: definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
Tipologia di richiesta: scegli dal menu a tendina la natura della documentazione, fra amministrativa e economica;
Modalità di invio: scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
Obbligatorietà: indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
Firma digitale: indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
Invio congiunto da parte di operatori riuniti: bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
- Seleziona SI, se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
- Seleziona NO, se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e da tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
SFOGLIA: potrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su SFOGLIA, il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante AGGIUNGI per aggiungere documentazione da reinviare, ANNULLA per tornare indietro.

Se decidi di inserire documentazione da consultare, puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

Da sapere che

Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.

Puoi inserire tramite il tasto SFOGLIA più documenti come fac-simile, devi confermare con AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il fac-simile allegato.

Ricorda di selezionare il pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

Da sapere che

Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione DOCUMENTI esplicitando così la tua richiesta.

Operatori Economici invitati

La sezione relativi agli Inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta che hai effettuato al momento della predisposizione della RdO Evoluta.

È possibile distinguere tra due tipi di RdO:

RdO ad Inviti;
Rdo Aperta.

Se scegli la modalità di RdO ad Inviti puoi scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Evoluta che stai predisponendo.

Se scegli la modalità la RdO Aperta possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

RdO ad Inviti

Inviti - Scegli

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

Hai a disposizione differenti criteri di ricerca per aggiungere nuovi OE da invitare:

Tab SCEGLI: puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi, la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, selezionando sul pulsante SALVA situato in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, digita il pulsante AGGIUNGI TUTTI, oppure effettua un sorteggio.

Tab FILTRA: puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, Azzera filtri ti permette di eliminarli tutti.

Da sapere che

L'utilizzo dei filtri, quando previsti, rientra nella responsabilità della Pubblica Amministrazione, che è tenuta a prestare attenzione affinché la loro attivazione non sia lesiva dei principi di non discriminazione e libera concorrenza. L'applicazione dei filtri per la selezione degli Operatori economici da invitare potrebbe infatti precludere la partecipazione alle negoziazioni di OE che potrebbero fare legittimamente ricorso, nella fase di negoziazione, a strumenti e istituti, quali il raggruppamento temporaneo di imprese e l'avvalimento, che la normativa prevede con finalità pro-concorrenziali.

Inviti - Filtra

Apri la sezione filtro che desideri applicare, e seleziona Aggiungi filtro in modo che diventi Rimuovi filtro, specifica i il filtro desiderato e digita Applica filtro per renderlo efficace.

Successivamente puoi modificare il filtro specifico; inoltre, puoi sempre eliminare tutti i filtri alla voce Azzera filtri.

Modifica filtri

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.

Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

Da sapere che

La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.

RdO Aperta

Dettaglio filtri - RdO Evoluta Aperta

In caso di RdO Aperta, nella sezione relativa agli Inviti, puoi scegliere dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. Potranno così partecipare alla RdO Evoluta gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.

Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettua un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e blocca gli OE che ne sono privi.

Da sapere che

Nell’ambito di una RDO Aperta i “comunicati” pubblicati da una PA sono visibili da tutti gli utenti dell’OE che interagiscono e interagiranno con la RdO, in particolare: coloro che hanno avviato almeno una procedura di partecipazione per la RdO, coloro che hanno mostrato interesse per l’iniziativa mediante l'invio di una richiesta di chiarimenti, infine, coloro definiti come compilatori della partecipazione.

Da sapere che

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo deve essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opera né la verifica né il blocco della presentazione dell'offerta.

RdO Aperte

Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”

Salvataggio e Pubblicazione

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.

Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutti i dati inseriti in Bozza. Ritrovi la RdO Evoluta salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).

Seleziona il pulsante PUBBLICA per rendere definitivamente visibile la gara agli OE e consentirgli la partecipazione:

Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.

Nel caso invece di richiesta del CIG, dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto PUBBLICA, senza il tasto SALVA. Dopo la richiesta del CIG potrai esclusivamente gestire la documentazione, senza effettuare modifiche degli altri campi della negoziazione.

Durante la configurazione della RdO, come PI, puoi selezionare in qualsiasi momento il pulsante INVIA IN APPROVAZIONE per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI.

Dopo la riassegnazione, la RdO non è più visibile al PO e il PI può trovarla tra le RdO nello stato “Bozza”.

Da sapere che

Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

Riepilogo RdO post pubblicazione

RdO da completare

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

Finestra Mercato Elettronico > Negoziazioni;
Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione ulteriori filtri RdO puoi filtrare le Negoziazioni per:

Nome RdO;
Data ultima modifica;
Stato;
Tipologia.

Riepilogo RdO Evoluta

Selezionata la RdO Evoluta pubblicata di tuo interesse, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della Negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.

Gestioni Autorizzazioni

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta

Seleziona Gestione autorizzazioni dal menu laterale di sinistra per visionare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

Da sapere che

Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP. Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive della RdO.

Aggiungi Utente RdO Evoluta

Il pulsante AGGIUNGI UTENTE, in corrispondenza di Busta Amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, nella gestione della specifica Busta Amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo Tag di riferimento; per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su ON il cursore presente nel campo Autorizzazione in scrittura.

Infine, seleziona sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento. Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.

Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto

Inoltre, la pagina prevede una sezione FILTRA, attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Da sapere che

Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dove necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per poter valutare la Busta Amministrativa devo avere l'autorizzazione corrispondente.

Riepilogo RdO

Riepilogo RdO Evoluta

Seleziona dal menu la voce RIEPILOGO RDO per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione della tua RdO Evoluta.

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.

Riepilogo RdO Evoluta dati principali

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione, il regolamento applicabile alla procedura e il bando di riferimento.

Riepilogo RdO Evoluta ruoli ed autorizzazioni

La voce Ruoli e autorizzazioni riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.

Riepilogo RdO Evoluta date

La voce Date ti consente di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi, nel caso avessi valorizzato la data della prima seduta pubblica anche questa informazione sarebbe visualizzata.

Riepilogo RdO Evoluta lotti

La voce Lotti, per ciascun lotto di cui è composta la RdO, riporta:

il criterio di aggiudicazione;
il codice CIG;
il codice CPV;
la base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
le buste da esaminare;
le altre informazioni che caratterizzano la procedura.

Riepilogo RdO Evoluta richieste

La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici.

Riepilogo RdO Evoluta configurazione esame offerte

La voce Configurazione esame offerte riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.

Riepilogo RdO Evoluta documentazione

Seleziona Documentazione di Gara per visualizzare la documentazione che hai inserito nella RdO Evoluta pubblicata.

Inviti RdO Evoluta

Inoltre, nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce Inviti attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati.

Filtri RdO

Infine, alla voce Filtri puoi visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte.

Richiesta Chiarimenti

Richiesta di Chiarimenti

La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.

Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati).

La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, seleziona Richiesta Chiarimenti per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute.

Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

il nome degli Operatori Economici;
l’oggetto;
il numero di messaggi ricevuti;
lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
la data di ricezione.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla freccia corrispondente.

La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al singolo OE che ha effettuato la richiesta.

Da sapere che

Ricorda che, è possibile caricare come documento da consultare un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di Modifica RdO (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-Sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.

Comunicazioni

Seleziona la voce Comunicazioni se vuoi inviare delle nuove comunicazioni.

Da sapere che

La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, hai la possibilità di inviare una comunicazione solamente extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Un soggetto autorizzato all'esame della Busta Amministrativa e all'esame delle offerte può inviare comunicazioni, se desidera che altri soggetti, anche loro autorizzati, possano visualizzare la comunicazione inviata e la relativa risposta inserendoli in cc (copia conoscenza) prima di inviare la comunicazione. Il soggetto che ha pubblicato la RdO e quello impostato come RdP possono automaticamente visualizzare le comunicazioni.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: Messaggi e Notifiche.

Comunicazioni - Messaggi

Selezionando sul pulsante NUOVA COMUNICAZIONE, puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella A: per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su INVIA.

Rapporto di consegna

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:

data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

Messaggi - Filtri

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Per cercare un messaggio, seleziona la freccia così da utilizzare la funzione Filtri. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:

Oggetto della Comunicazione;
Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante RISPONDI ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceve una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:

Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla freccia corrispondente.

Sospensione RdO/Lotto

Sospensione RdO Evoluta

Attraverso la voce Sospensione RdO/Lotto puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.

Per sospendere la RdO, seleziona su SOSPENDI; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa seleziona sul pulsante ANNULLA SOSPENSIONE.

Da sapere che

La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha pubblicato la RdO.

Revoca RdO/Lotto

Revoca RdO Evoluta

Nella sezione Revoca RdO/lotto, puoi revocare la RdO definitivamente e con effetto immediato.

Seleziona il pulsante REVOCA e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

Da sapere che

La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia pubblicata.

Modifica RdO

Nella sezione Modifica RdO puoi modificare la Negoziazione.

Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali. Puoi modificare a livello di RdO nel complesso o a livello di singolo lotto.

Da sapere che

Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata nessuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.

Modifiche strutturali

Modifica RdO Evoluta

Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI.

Per modificare un singolo lotto bisogna selezionarlo ed inserire una motivazione. Per la modifica dell'offerta è necessario selezionare la voce "Abilita modifica offerta" e accertarsi che non ci siano offerte da parte di Operatori Economici. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

Dati principali:
- Descrizione della RdO.
Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
Lotti:
- Denominazione lotto;
- Numero lotto;
- Criterio di aggiudicazione;
- Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
Scheda Offerta:
- Nome della scheda;
- Indicazioni per il fornitore;
- Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica:
  - Nome della caratteristica;
  - Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  - Regola di valutazione;
  - Regola di controllo;
  - Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
  - Punteggi;
  - Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
- Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
- Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, digita su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

Modifica RdO Evoluta - Azioni

È necessario selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione”, gli Operatori Economici NON potranno presentare offerte.

Ricorda che, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione Modifica RdO e ripeta la procedura digitando CONFERMA MODIFICA.

Da sapere che

Le modifiche strutturali possono essere effettuate dal PO e dal RdP designato. Possono essere effettuate modifiche sulle caratteristiche della scheda solo se non ci sono già offerte presentate dagli Operatori Economici.

Modifiche non strutturali

Modifica RdO Evoluta Non Strutturale

Per effettuare delle MODIFICHE NON STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche non strutturali riguardano:

Dati principali:
- Nome RdO;
- Tipologia di contratto;
- Categoria di vetrina;
- Ente committente;
- Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
Lotti:
- Indicazioni per il fornitore;
- Nome lotto;
- Indice di ordinamento;
- CUP;
- CPV, appartenenti alla stessa categoria;
- Totale base d'asta;
- Valore lotto;
- Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
Scheda Offerta:
- Indicazioni per il fornitore;
- Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
- Caratteristica:
  - Indicazioni al fornitore;
  - Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
  - Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
- Spostamento ordine caratteristiche.
Documentazione di RdO;
Inviti;
Date della Negoziazione.

Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

Modifica RdO Evoluta - Azioni

È necessario selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema. Nel caso di modifiche Non strutturali sulla RDO Evoluta l'OE NON può presentare un’offerta. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione Modifica RdO e ripeta la procedura digitando CONFERMA MODIFICA.

Da sapere che

Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia pubblicato la RdO.

Da sapere che

Il menu di Riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.

Copia RdO

Puoi accedere alla sezione Copia RdO, collocata nel menu di sinistra, per copiare la RdO Evoluta e le relative informazioni.

Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.

Puoi trovare la RdO copiata nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

Esame Offerte e Stipula

Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della Negoziazione.

I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto

Dopo la pubblicazione della RdO, dal Cruscotto visualizza la sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto e gestisci le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

Da sapere che

Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di Riepilogo, deve passare dalla sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta di Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente Registrato, puoi accedere direttamente alla sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto. Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente Abilitato, seleziona la freccia per visualizzare la sezione estesa de I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.

Selezionando sul pulsante freccia compare un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto

Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare la RdO Evoluta di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante CERCA.

Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.

Accedendo alla RdO Evoluta pubblicata, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di Riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.

Offerte Presentate

Offerte Presentate RdO Evoluta

Con la voce Offerte presentate visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.

In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.

Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:

denominazione concorrente;
forma di partecipazione;
lotti a cui ha partecipato.

Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

Offerte Presentate RdO Evoluta

Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:

Ragione sociale;
Forma di partecipazione;
Partita IVA.

Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.

Esempio ricerca PDF dichiarazioni OE

Selezionando la voce Richieste, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul MePA, tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche. Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file pdf delle richieste effettuate da ogni Operatore Economico per ciascun argomento di riferimento.

Da sapere che

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Esame Offerte

Esame Offerte RDO Evoluta

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce Esame Offerte dal menu di Riepilogo.

Stato delle buste

Il link Stato delle buste ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della Busta Amministrativa è propedeutica alla valutazione della Busta Economica.

Apertura Busta Amministrativa

Busta Amministrativa

Seleziona la Busta Amministrativa e digita sul pulsante AVVIA ESAME per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

Busta Amministrativa RdO Evoluta

A questo punto, la Busta Amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio dell’esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli OE che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:

Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.

Seleziona la freccia corrispondente del lotto di tuo interesse per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Puoi ripetere la medesima procedura per la documentazione amministrativa di ogni singolo lotto

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

Da sapere che

Con TERMINA ESAME vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Tecnica

Busta Tecnica

Terminato l’esame della Busta Amministrativa, procedi con l’apertura della Busta Tecnica.

La Busta Tecnica va esaminata esclusivamente nel caso di RdO predisposta con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.

Seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici. Digita il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Stato Busta Tecnica

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica. Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.

Dot menu

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu per visualizzare la voce Riepilogo documenti presentati. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati.

Gestione Punteggi

La fase di Gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante TERMINA ESAME della Busta Tecnica. Seleziona il pulsante dot menu dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione Esame Offerte o dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Punteggi.

Assegnazione Punteggi

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona Automatico in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona su Definisci Criteri e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona SALVA.

Ricorda che, a ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi.

La selezione del pulsante Mostra Punteggio Tecnico ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato le offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

Da sapere che

Con TERMINA ESAME certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione Escludi/Ammetti Concorrenti.

Apertura Busta Economica

Avvia Esame - Busta Economica

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.

Seleziona la Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

Digita il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.

Busta Economica- scheda offerta

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”.

Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.

Ultimata la valutazione della Busta Economica, seleziona il pulsante TERMINA ESAME.

Dot menu Busta Economica

Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu per visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli offerte.

Alla voce Riepilogo documenti presentati puoi scaricare un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.

Alla voce Riepilogo dettagli offerte puoi effettuare il download di un documento xls che contiene il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.

Dal dot menu hai la possibilità di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici. Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati.

Gestione Offerte Anomale

Validità dell'algoritmo di calcolo

Il calcolo effettuato dal sistema è valido esclusivamente per le RDO pubblicate fino al 30 giugno 2023 e segue le ultime indicazioni del Dlgs 50/2016. Per tutte le RdO pubblicate dal 1° luglio 2023 in poi il calcolo andrà effettuato autonomamente extra sistema seguendo le indicazioni del Dlgs 36/2023 - allegato 2.1.

Gestione Anomalia Offerte

Dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Anomalia Offerte visualizzi il calcolo relativo all'anomalia dei lotti di riferimento, e se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente.

Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto è aggiudicata secondo il criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, è disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto.

Dopo aver selezionato il lotto di tuo interesse, avvia il calcolo dell’anomalia digitando il pulsante CALCOLA ANOMALIA.

Gestine Offerte Anomale

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, è presente un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità-Prezzo, sono presenti due valori:

Soglia di anomalia punteggio economico;
Soglia di anomalia punteggio tecnico.

Da sapere che

Non è prevista l’esclusione automatica degli Operatori Economici attraverso il Sistema, ma è necessario eventualmente utilizzare l'apposita funzione per escluderli.

Escludi/Ammetti Concorrenti

Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce Escludi/Ammetti Concorrenti con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.

Escludi Concorrenti

Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.

Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria

Dot menu - Graduatoria

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica (se presente) e la Busta Economica, puoi procedere con l’Aggiudicazione.

Dalla sezione Esame Offerte, digita sul il dot menu e seleziona il pulsante GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

Graduatoria provvisoria

Visualizza l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Evoluta seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.

Se devi effettuare una modifica con il pulsante RIMUOVI PROPOSTA puoi proporre una nuova aggiudicazione. Il pulsante MOSTRA GRADUATORIA rende visibili le offerte presentate dai concorrenti a tutti gli OE.

Da sapere che

Ricorda che, l 'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

Aggiudicazione

Aggiudicazione RdO Evoluta

Entra nel menu di sinistra per procedere con l’aggiudicazione. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto AGGIUDICA.

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato.

Puoi confermare l’operazione inserendo i seguenti dati:

Valore del contratto;
Durata del contatto (in mesi);
Data di aggiudicazione.

Annulla - Revoca Aggiudicazione RdO Evoluta

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.

Con il pulsante ANNULLA AGGIUDICAZIONE annulli l’operazione, con quello REVOCA la revochi.

L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

Da sapere che

È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

Stipula

Stipula RdO Evoluta

I soggetti che sono autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario.

Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.

Hai la possibilità di effettuare la stipula tramite un documento generato dal Sistema oppure con uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.

Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:

Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento. Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

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 [[Category: Mepa]]
-Nel [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Evoluta'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Semplice RdO Semplice], può essere:
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Sulla piattaforma di e-Procurement, come utente della '''Pubblica Amministrazione (PA)''', puoi predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli '''Operatori Economici (OE)''' abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.
-* sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
+In base alle esigenze della tua amministrazione, puoi scegliere tra varie tipologie di '''Negoziazione'''; una di queste è la '''Richiesta di Offerta (RdO) Evoluta'''.
-* con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
-* anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
-* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
+A differenza della '''[[RdO Semplice]]''', la '''RdO Evoluta''' può essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
+* Può essere sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
+* Il criterio di aggiudicazione può essere sia a '''MINOR PREZZO''' che con '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO''';
+* Può avere '''[[CPV]]''' di diverse categorie sullo stesso lotto;
+* Può avere il requisito esprimibile in più modi ([[Modelli_RdO_Evoluta|Modelli]], scheda, documentazione).
+</div>
 ==Avvio Negoziazione==
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Avvia_negoziazione.png|Cruscotto|miniatura|destra]]
+L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire selezionando:
+* Il link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
+* Il link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.
+</div>
-L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Liste.png|Liste MePA|miniatura|destra]]
+Seleziona '''Liste MePA''' per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione.
-*link rapido '''[[Liste Mepa|Liste MePA]]''';
+Inoltre, seleziona '''Negoziazioni''', all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.
-*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.
+</div>
-[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]
-Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.
-[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]
-Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.
-In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
-*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
-*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.
-[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Negoziazioni_MePA.png|Cruscotto|miniatura|destra]]
+In alternativa, dal '''[[Cruscotto]]''', puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di '''Riepilogo delle RdO''':
+* dalla sezione '''Mercato Elettronico > Negoziazioni''';
+* dal menu laterale di sinistra '''Acquisti > Negoziazioni > MePA'''.
 In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.
-In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
+In particolare, visualizzi le '''RdO da completare''', ossia quelle nei seguenti stati:
 *'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
-*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
+* '''In Approvazione''': RdO inviata al '''[[Punto Ordinante]] (PO)''' dal '''[[Punto Istruttore]] (PI)''';
-*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.
+*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “''termini presentazione offerta''” non scaduti.<br />
-[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]
+</div>
-Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Elenco_RdO_Nuova_RdO.png|Elenco RdO|miniatura|destra]]
+Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:
 *'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
 *'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
@@ Riga 57: / Riga 49: @@
 *'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
 *'''Chiusa''': RdO conclusa.
+Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO DA COMPLETARE'''.
-Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
+Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante '''NUOVA RDO'''.
-Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.
 {{Dsc|testo=
-Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
+Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste '''RdO da completare''' e '''RdO complete''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
 }}
+</div>
 ==Tipologia RdO==
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Scelta_tipologia_RdO.png|Tipologia RdO|miniatura|destra]]
-Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:
+In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di Negoziazioni:
 *'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
 *'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
-*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
+*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “''minor prezzo''”;
-*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.
+*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “''minor prezzo''” che “''miglior rapporto qualità prezzo''".<br />
-[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]
+Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai [[Tipi di RdO]].
 Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.
-{{Dsc|testo=
+{{Dsc|testo= Solo nella [[RdO Evoluta]] l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.}}
-Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
+</div>
-}}
 ==Creazione RdO Evoluta==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+La '''RdO Evoluta''' è una tipologia di gara che può essere realizzata con uno o più lotti, e che prevede come criterio di aggiudicazione sia il '''Minor Prezzo''' sia il '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo'''.
-La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta.
+Continua nella lettura per maggiori dettagli sulle diverse le configurazioni.
-In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.
+</div>
 ===Inserimento Parametri Essenziali===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:RdO_Evoluta.png|Creazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Una volta scelta come tipologia di Negoziazione la '''RdO Evoluta''', accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni di base.
-Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.
+Nel campo '''Nome RdO''' inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.
+Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''', puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo. Tra cui:
-[[File:Crazione RdOE.jpg|centro|Creazione RdO Evoluta|600x600px]]
+* '''Appalto di forniture''';
+* '''Appalto di lavori''';
+* '''Appalto di servizi''';
+* '''Appalto misto'''.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Procedura_RdO_E.png|Tipologia di Procedura RdO|miniatura|destra]]
+Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta.
+Se selezioni “''Altro''” si apre una finestra per inserire la specifica.
+</div>
-Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|miniatura|destra]]
+Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' puoi scegliere tra:
-[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]
+*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;
+{{Dsc
+| titolo = RdO Aperte
+| testo = Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.<br>
+Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”
-Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.
+| tipo = normativa
+}}
-[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|450x450px]]
-[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|600x600px]]
+*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': con questa opzione hai la possibilità di scegliere tra gli OE abilitati alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Per quanto riguarda la presenza di uno o più lotti è necessario selezionare:
-Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.
+* '''NO''': Se la gara prevede un unico lotto; il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "''Minor Prezzo''" e "''Miglior Rapporto Qualità prezzo"''.
-[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|400x400px]]
+* '''SI''': Se la gara prevede più lotti. In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per tutti i lotti indicati. Ricorda che, nel caso in cui il Criterio sia unico per tutti i lotti devi immediatamente indicarlo.
-Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
+Seleziona il pulsante '''CREA RDO''' per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.
+Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.
+</div>
-*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;
+===Inserimento Dati Principali ===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dati Principali RdO E.jpg|Dati Principali RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Accedi a una pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione.
+Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
+A differenza delle altre tipologie di RdO gestite in un'unica pagina, la RdO Evoluta è strutturata in diverse sezioni specifiche.
-*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.
+Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO Evoluta.
+Quelli contrassegnati con il simbolo [[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.
-[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]
-Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".
+Utilizza il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. Ricorda che, sia nella sezione '''Lotti''' che in quella '''Documentazione''', puoi specificare l’oggetto della RdO.
-Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.
-Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.
+Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' inserisci la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso, tramite apposita comunicazione, è necessario confermare agli OE partecipanti la data della prima seduta.
+</div>
-===Inserimento Dati Principali ===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|miniatura|destra]]
-Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche.
+Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta:
-Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.
+* '''PERCENTUALI A RIBASSO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
-[[File:Dati Principali RdO E.jpg|centro|Dati Principali RdO Evoluta|600x600px]]
+* '''VALORE ECONOMICO''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
+</div>
+===Input Fornitori===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.
-Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione '''Lotti''' e in quella '''Documentazione''' lo potrai specificare adeguatamente.
+Seleziona quelle che sono pertinenti alla tua procedura.
+</div>
-Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa.
-In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.
-Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
-*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
-*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
-[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|350x350px]]
-===Input Fornitori===
-In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.
 ===Definizione Ruoli===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Ruoli_RdO_Evoluta.png|Ruoli RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il '''Responsabile del Procedimento (RdP)''' e il '''Soggetto Stipulante''' sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di [[Copia RdO]], devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.
-Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.
+Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori.
-[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|350x350px]]
+A differenza della '''[[Trattativa Diretta]]''' e del '''[[Confronto di Preventivi]]''', nella '''[[RdO Semplice]]''' e nella '''RDO Evoluta''' puoi aggiungere al massimo '''dieci''' Soggetti Stipulanti.
-Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Semplice RdO Semplice] e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.
 {{Dsc|testo=
-Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
+Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere utenti registrati alla piattaforma di e-Procurement. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo attraverso i suoi dati personali (Nome, Cognome, Codice Fiscale).}}
-}}
+Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.
-Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.
+{{Dsc|testo= Il primo utente che inizia la partecipazione di una RDO (indifferentemente che sia un LR o un collaboratore) può attivare nella sezione “compilatori” gli altri soggetti che successivamente potranno gestire la RDO sia per la parte di compilazione sia di accesso alla seduta pubblica.
+Se un utente non compare fra i compilatori attivi non potrà né gestire la partecipazione né accedere alla seduta pubblica. Se un collaboratore viene inserito fra i “compilatori attivi”, potrà inviare l’offerta a sistema, fermo restando che i documenti che richiedono la firma digitale dovranno essere firmati dai LR di riferimento.}}
+</div>
 ===Inserimento Date===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Date RdO E.jpg|Date RdO Evoluta|miniatura|destra]]
-Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
+Nella sezione '''Date''' indica le seguenti informazioni:
 *'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
 *'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
@@ Riga 170: / Riga 185: @@
 *'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
-[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]
+Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.
+</div>
-Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.
+==Lotti==
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Nella sezione '''Lotti''' puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
-==Lotti==
+All’interno della procedura trovi i lotti che hai indicato in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali'''; inoltre, hai in ogni caso la possibilità di inserirne altri.
-Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
-Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.
-[[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|centro|600x600px]]
+Seleziona il pulsante ''freccia'' in corrispondenza dello specifico lotto di tuo interesse per entrare nella schermata '''Dati Lotto'''. In questa sezione puoi specificare le informazioni che lo caratterizzano; inoltre, puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.
+</div>
-Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di '''Dati Lotto''', nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.
+===Lotto al Minor Prezzo===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Minor_Prezzo.png|Dati Lotto Minor Prezzo|miniatura|destra]]
+In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
-Da questa schermata puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.
+Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto. </div>
-===Lotto al Minor Prezzo===
+===La richiesta del CIG===
-Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
+Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio.
+Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione.  È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
-[[File:Lotti Dati MP.jpg|Dati Lotto Minor Prezzo|centro|706x706px]]
+Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il [https://www.youtube.com/watch?v=mLoU1Ay2p88&ab_channel=Consip '''filmato dimostrativo'''].
-Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
-Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
+{{Dsc
+| titolo = Nota bene
+| testo = Per visionare i materiali di supporto Schede ANAC [[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici#Scheda_ANAC|'''CLICCA QUI''']].
-Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.
-Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
+| tipo = tool
-Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.
+}}
+{{Dsc| testo=Ti ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG per le nuove pubblicazioni avverrà tramite l’integrazione di Acquisti in Rete PA con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC – PCP (D. Lgs. 36/2023).  Per maggiori informazioni, consulta la '''[[Piattaforma Contratti Pubblici|pagina dedicata]]'''.| tipo=ricorda }}
-Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.
+Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto'''.
-In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente metterà a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.
+Il codice '''[[CPV]] - Common Procurement Vocabulary''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
+Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.
-Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
+{{Dsc|testo= Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza [[Modelli RdO Evoluta]].}}
-{{Dsc|testo=
-Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
-}}
-Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
+Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
-Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
+* '''Importo oggetto di offerta''': definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;
-Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).
-È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
 {{Dsc|testo=
-Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
+Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
+}}
+* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
+* '''Termini di pagamento''': specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
+* '''Dati di consegna e fatturazione''': specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
+{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
 }}
-Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
+Seleziona il pulsante Salva per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
-===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
+===Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo===
-Per un lotto con criterio di aggiudicazione al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotto_Miglior_Rapporto_QP.png|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
+In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al '''Miglior Rapporto Qualità-Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.
-[[File:Lotti Dati MRQP.jpg.jpg|centro|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità Prezzo|665x665px]]
+Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
-Puoi modificare nome e numero del lotto.
-Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
-Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.
+Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] - Codice Identificativo Gara''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio.
+Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione.  È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.
-Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
+Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]] - Codice Unico Progetto'''.
-Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.
-Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.
+Il codice '''[[CPV]] - Common Procurement Vocabulary''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
+Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.
-In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.
+{{Dsc|testo= Per alcune categorie merceologiche, sono disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip S.p.A. che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già predefinite. In ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento della categoria. Per maggiori dettagli visualizza [[Modelli RdO Evoluta]].}}
-Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
+Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
+* '''Importo oggetto di offerta''': definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;
 {{Dsc|testo=
-Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
+Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli OE nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
 }}
+* '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''': puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
-Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).
+* '''Termini di pagamento''': specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
+* '''Dati di consegna e fatturazione''': specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
-È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
-{{Dsc|testo=
+{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomala, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
-Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è  necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
 }}
+</div>
-Nel box '''Punteggi''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|Ripartizione Punteggi Lotto|miniatura|destra]]
+Nel box '''Punteggi''' hai a disposizione una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
-·      '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
+* '''ATTRIBUZIONE AUTOMATICA''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
+* '''ATTRIBUZIONE DA COMMISSIONE''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.
-·      '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.
-[[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|centro|Ripartizione Punteggi Lotto|600x600px]]
-In questa sezione è necessario:
+In questa sezione puoi:
 * Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
 * Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).
@@ Riga 265: / Riga 284: @@
 }}
-Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
+</div>
 ==Scheda di Offerta==
-Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|Scheda Offerta|miniatura|destra]]
-Puoi creare una nuova scheda o selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.
+Nella sezione '''Scheda di Offerta''', crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto di tuo interesse.
-[[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|centro|Scheda Offerta|600x600px]]
+Puoi creare una nuova scheda o, in alternativa, selezionarne una già creata in precedenza.
-Da '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda e dal tasto '''PROCEDI''' la colleghi al lotto.
+Nel caso di schede già create in precedenza, un PO può selezionare le schede create da lui stesso e/o dai suoi PI; invece, un PI può selezionare solo quelle da lui realizzate.
-Da '''Crea nuova scheda offerta''' devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.
-Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.
+Col pulsante '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda già esistente; e col tasto '''PROCEDI''' puoi collegarla al lotto di tuo interesse.
-===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
+Invece, se selezioni '''Crea nuova scheda offerta''', devi assegnarle un nome affinché venga creata.
-Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.
+Nel primo caso hai una scheda che già contiene delle caratteristiche, nel secondo caso la scheda non contiene ancora tutti i dettagli richiesti.
+</div>
-[[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|centro|Scheda offerta Minor Prezzo|600x600px]]
+===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|Scheda offerta Minor Prezzo|miniatura|destra]]
-Seleziona '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
+Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MINOR PREZZO''', nella '''Scheda Tecnica''' puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
+</div>
-[[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|centro|Scheda Offerta Caratteristiche|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|Scheda Offerta Caratteristiche|miniatura|destra]]
+Seleziona il pulsante '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.
+</div>
-Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.
+<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|Caratteristica economica-Regola ammissione|miniatura|destra]]
+Seleziona sul tasto Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, scegliendo la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.
-[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|centro|Caratteristica economica-Regola ammissione|600x600px]]
-La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
+La '''Regola di ammissione''' è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
 *'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
-*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
+*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
-*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;
+*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece non potrà effettuare alcun controllo;
-*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
+*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
-*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
+*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
-*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
+*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
 *'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
 Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
@@ Riga 313: / Riga 338: @@
 *'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
-*'''Valutazione''': nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.
+*'''Valutazione''': nella RdO al ''Minor Prezzo'' viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "''Miglior punteggio ottenuto''" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.
 *'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
 *'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
+</div>
-[[File:Caratteristica economica MP.jpg|centro|Caratteristica Economica|667x667px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Economica_MP.png|Caratteristica Economica|miniatura|destra]]
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
+</div>
-Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.
-[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|600x600px]]
-Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata.
-Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona '''Torna Indietro'''. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.
-[[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|centro|Scheda Offerta-Caratteristica economica|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche MP.jpg|Caratteristiche Minor Prezzo|miniatura|destra]]
+Hai la possibilità di creare ulteriori caratteristiche o eliminare quelle create.
+Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona Torna Indietro.
+Definisci i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|Scheda Offerta-Caratteristica economica|miniatura|destra]]
 Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:
-[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|centro|Criterio elaborazione classifica]]
+*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
+*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
+*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al  Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.
-*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
+</div>
-*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
-*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scegli caratteristia economica.jpg|Scegli caratteristica economica|miniatura|destra]]
 Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.
+</div>
-[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Anteprima scheda offerta.jpg|Anteprima scheda offerta|miniatura|destra]]
+Tornato alla pagina Scheda di Offerta, nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
-Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
-Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.
-Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.
-[[File:Anteprima scheda offerta.jpg|centro|Anteprima scheda offerta|600x600px]]
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.
+Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su '''SALVA''' e poi successivamente su '''VALIDA'''. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.
-{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
+{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
 }}
+</div>
-[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]
+===Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
-===Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo===
+Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.
-Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.
+I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece puoi inserire le caratteristiche che specificano i tuoi requisiti.
+</div>
-[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
+Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante '''MODIFICA'''.
+Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.
+</div>
-Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione|miniatura|destra]]
+Seleziona i pulsanti '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica, il Sistema collegherà i punteggi automatici assegnati alla caratteristica in questione.
+In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata alla RdO.
-[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]
+La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
-Devi selezionare '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal Sistema.
-[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione|600x600px]]
-In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.
-La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
 *'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
-*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
+*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
-*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;
+*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Se la caratteristica è “''numerica''” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “''testo''” invece non potrà effettuare alcun controllo;
-*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
+*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “''Valore''”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
-*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
+*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “''numerico''”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
-*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
+*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “''Valore''”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
 *'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
-Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:
+Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica puoi definire:
 *'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
@@ Riga 411: / Riga 424: @@
 *'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|miniatura|destra]]
+Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
+</div>
-Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio|miniatura|destra]]
+Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
-[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio]]
+</div>
-Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio
-[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio|600x600px]]
-Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.
-Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.
-[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Elenco Caratteristiche.jpg|Elenco Caratteristiche|miniatura|destra]]
+Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche, seleziona il pulsante '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona '''Torna Indietro'''. Hai così la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.
 Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.
+</div>
-[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
+Puoi fornire, nell’apposito box, delle linee guida per la corretta compilazione della scheda di offerta.
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità-Prezzo|miniatura|destra]]
+Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su '''SALVA''' e poi successivamente su '''VALIDA'''. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.
-Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.
+{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata Lotti puoi sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto puoi effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}
+</div>
-Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.
-Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.
-[[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|centro|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]
-{{Dsc|testo= Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}
-[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]
 ===Documenti===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Documentazione RdO E.jpg|Documentazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+All’interno della sezione '''Documentazione''' puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.
-All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.
+I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono:
-I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
+* '''L'Offerta economica di Sistema''';
-Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO.
+* '''La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione'''.
-A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
-{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.}}
+Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Evoluta.
-Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
+A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, ecc ecc.).
-[[File:Documentazione RdO E.jpg|centro|Documentazione RdO E|600x600px]]
+{{Dsc|testo= Ti consigliamo di caricare file con una dimensione massima di '''16 MB''' per garantirti il buon funzionamento delle operazioni. Nei lotti aggiudicati a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo anche l'offerta tecnica è prodotto dal Sistema in base alle caratteristiche tecniche inserite (nel caso non ce ne siano, l'OE dovrà comunque caricare il documento vuoto per proseguire nella presentazione dell'offerta).}}
-[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|Disclaimer Documenti|600x600px]]
+Per aggiungere ulteriore documentazione, accetta il ''disclaimer'' e seleziona il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Tipologie_documentazione.png|Aggiungi Doc RdO Evoluta|miniatura|destra]]
 La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
 *'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
-*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
+*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un facsimile di riferimento;
 *'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
-[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]
 Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
 *'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
-*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
+*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione, fra amministrativa e economica;
 *'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
 *'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
 *'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
-*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
+*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
-**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
+**Seleziona '''SI''', se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
-**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
+**Seleziona '''NO''', se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e da tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
-*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.
+*'''SFOGLIA''': potrai allegare un ''fac-simile'' in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.
 Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.
-[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]
+Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti.
-Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.
-[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]
-Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.
+Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.
-[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare|600x600px]]
+Seleziona il pulsante '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.
-{{Dsc|testo=È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.}}
+Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''', puoi allegare un documento oppure inserire un URL.
+In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.
-Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
+{{Dsc|testo= Ricorda che, hai la possibilità di inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema ti restituisce un messaggio di errore.}}
+Puoi inserire tramite il tasto '''SFOGLIA''' più documenti come ''fac-simile'', devi confermare con '''AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI''' per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il ''fac-simile'' allegato.
+Ricorda di selezionare il pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
-{{Dsc|testo=Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
+{{Dsc|testo= Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando così la tua richiesta.}}
-[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]
+</div>
 ===Operatori Economici invitati===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+La sezione relativi agli '''Inviti''' si presenta in modo diverso in base alla scelta che hai effettuato al momento della predisposizione della RdO Evoluta.
-La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta.
+È possibile distinguere tra due tipi di RdO:
-Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.
+* '''RdO ad Inviti''';
+* '''Rdo Aperta'''.
+Se scegli la modalità di '''RdO ad Inviti''' puoi scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Evoluta che stai predisponendo.
+Se scegli la modalità la '''RdO Aperta''' possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del '''[[CPV]]''' oggetto della fornitura.
+</div>
 ====RdO ad Inviti====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Sez. Inviti.jpg|Inviti - Scegli|miniatura|destra]]
+Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di '''RdO ad Inviti''', scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.
-Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.
+Hai a disposizione differenti criteri di ricerca per aggiungere nuovi OE da invitare:
-[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO E ad Inviti|600x600px]]
+* Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi, la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, selezionando sul pulsante '''SALVA''' situato in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, digita il pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure effettua un sorteggio.
+* Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.
+{{Dsc|testo= L'utilizzo dei filtri, quando previsti, rientra nella responsabilità della Pubblica Amministrazione, che è tenuta a prestare attenzione affinché la loro attivazione non sia lesiva dei principi di non discriminazione e libera concorrenza. L'applicazione dei filtri per la selezione degli Operatori economici da invitare potrebbe infatti precludere la partecipazione alle negoziazioni di OE che potrebbero fare legittimamente ricorso, nella fase di negoziazione, a strumenti e istituti, quali il raggruppamento temporaneo di imprese e l'avvalimento, che la normativa prevede con finalità pro-concorrenziali.}}
-Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.
+</div>
-[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Inviti - Filtra.jpg|Inviti - Filtra|miniatura|destra]]
+Apri la sezione filtro che desideri applicare, e seleziona '''Aggiungi filtro''' in modo che diventi '''Rimuovi filtro''', specifica i il filtro desiderato e digita '''Applica filtro''' per renderlo efficace.
+Successivamente puoi modificare il filtro specifico; inoltre, puoi sempre eliminare tutti i filtri alla voce '''Azzera filtri'''.
+</div>
-Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica filtri.jpg|Modifica filtri|miniatura|destra]]
-*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto > Modulistica''' nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;
+Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
-*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
+Analogamente a quanto descritto per la sezione '''SCEGLI''', per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''') o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante '''SORTEGGIA''').
-In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.
-Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.
+{{Dsc|testo= La funzione '''SORTEGGIA''' è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “''scelti'' “e per quelli “''filtrati''”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab '''FILTRA'''.}}
-[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]
+Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla '''Lista degli Invitati''' utilizza la funzione '''Azzera elenco''' disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
+</div>
-*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante '''Visualizza elenco''', posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina [[Liste MePA]] nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
+====RdO Aperta====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|Dettaglio filtri - RdO Evoluta Aperta|miniatura|destra]]
+In caso di RdO Aperta, nella sezione relativa agli Inviti, puoi scegliere dei '''Filtri''' tra quelli disponibili a Sistema. Potranno così partecipare alla RdO Evoluta gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
-*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.
+Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.
-[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]
+Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettua un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e blocca gli OE che ne sono privi.
+{{Dsc|testo= Nell’ambito di una RDO Aperta i “comunicati” pubblicati da una PA sono visibili da tutti gli utenti dell’OE che interagiscono e interagiranno con la RdO, in particolare: coloro che hanno avviato almeno una procedura di partecipazione per la RdO, coloro che hanno mostrato interesse per l’iniziativa mediante l'invio di una richiesta di chiarimenti, infine, coloro definiti come compilatori della partecipazione.}}
-Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
+{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo deve essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opera né la verifica né il blocco della presentazione dell'offerta.}}
-Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).
+{{Dsc
+| titolo = RdO Aperte
+| testo = Ti ricordiamo che sono le stazioni appaltanti che devono valutare l’utilizzo delle RDO aperte sul MEPA alla luce di quanto previsto per i contratti sottosoglia dall’art. 50 del d. lgs. n. 36 del 2023; l’utilizzo di tale funzionalità rientra nella responsabilità esclusiva delle stesse stazioni appaltanti.<br>
+Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”
-{{Dsc|testo= La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.}}
+| tipo = normativa
+}}
+</div>
-Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione '''Azzera elenco''' disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
+===Salvataggio e Pubblicazione===
-Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
-====RdO Aperta====
-Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
+Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare tutti i dati inseriti in Bozza. Ritrovi la '''RdO Evoluta''' salvata nella pagina di riepilogo delle '''RdO da Completare''' ('''Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare''').
-Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.
-[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]
+Seleziona il pulsante '''PUBBLICA''' per rendere definitivamente visibile la gara agli OE e consentirgli la partecipazione:
-Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.
+* '''Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI''';
+* '''Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente'''.
-{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}
+Nel caso invece di richiesta del '''CIG''', dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto '''PUBBLICA''', '''senza''' il tasto '''SALVA'''. '''Dopo''' la richiesta del CIG potrai '''esclusivamente''' gestire la documentazione, '''senza effettuare modifiche''' degli altri campi della negoziazione.
-===Salvataggio e Pubblicazione===
+Durante la configurazione della RdO, come PI, puoi selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione.
+La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “''In Approvazione''”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''.
-Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
+Dopo la riassegnazione, la RdO non è più visibile al PO e il PI può trovarla tra le RdO nello stato “''Bozza''”.
-Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
-Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
-*Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
-*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
-Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
 {{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}
+</div>
 ==Riepilogo RdO post pubblicazione==
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Td_pubblicata.png|RdO da completare|miniatura|destra]]
+Puoi accedere alla '''RdO Evoluta''' che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal '''[[Cruscotto]]''':
-Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
+* '''Finestra Mercato Elettronico > Negoziazioni''';
-*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
+* '''Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA'''.
-*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
-Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.
-[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]
+Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le '''RdO già pubblicate''' i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.
-Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
+Sia le '''RdO da completare''' che le '''RdO complete''' sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
-Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
+Dalla sezione '''ulteriori filtri RdO''' puoi filtrare le Negoziazioni per:
-*Nome RdO;
+* Nome RdO;
-*Data ultima modifica;
+* Data ultima modifica;
-*Stato;
+* Stato;
-*Tipologia.
+* Tipologia.
+</div>
-Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|Riepilogo RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Selezionata la '''RdO Evoluta pubblicata''' di tuo interesse, accedi a una pagina di '''Riepilogo RdO''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della Negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.
-[[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|600x600px]]
+</div>
-Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.
 ==Gestioni Autorizzazioni==
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|miniatura|destra]]
-Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.
+Seleziona '''Gestione autorizzazioni''' dal menu laterale di sinistra per visionare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.
 {{Dsc|testo= Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}
-Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.
+Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità '''Richiesta Chiarimenti'''. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di '''Richiesta chiarimenti'''.
 Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.
+Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive della RdO.
+</div>
-Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|destra|Aggiungi Utente RdO Evoluta]]
+Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''', in corrispondenza di '''Busta Amministrativa''', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, nella gestione della specifica Busta Amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale oppure selezionando un utente già inserito.
-[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]
+Puoi indicare un '''Ruolo''' compilando il campo '''Tag di riferimento'''; per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.
+Infine, seleziona sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento. Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa.
-[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
+Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
-Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.
+</div>
-La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.
-Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|destra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
+Inoltre, la pagina prevede una sezione '''FILTRA''', attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
-Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.
+A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
-Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa. Sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.
-Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
-[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]
-La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
+{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “''esame delle offerte''” dove necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per poter valutare la '''Busta Amministrativa''' devo avere l'autorizzazione corrispondente.}}
-A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
+</div>
-{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}
 ==Riepilogo RdO==
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Riepilogo RdO E.jpg|Riepilogo RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Seleziona dal menu la voce '''RIEPILOGO RDO''' per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione della tua '''RdO Evoluta'''.
-Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.
+È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|Riepilogo RdO Evoluta dati principali|miniatura|destra]]
+Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione, il regolamento applicabile alla procedura e il bando di riferimento.
+</div>
-[[File:Riepilogo RdO E.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|650x650px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|Riepilogo RdO Evoluta ruoli ed autorizzazioni|miniatura|destra]]
+La voce '''Ruoli''' e autorizzazioni riporta i nominativi del '''Soggetto Stipulante''', del '''Responsabile del Procedimento''' ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.
+</div>
-È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|Riepilogo RdO Evoluta date|miniatura|destra]]
+La voce '''Date''' ti consente di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi, nel caso avessi valorizzato la data della prima seduta pubblica anche questa informazione sarebbe visualizzata.
+</div>
-Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|Riepilogo RdO Evoluta lotti|miniatura|destra]]
+La voce '''Lotti''', per ciascun lotto di cui è composta la RdO, riporta:
-[[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|centro|Riepilogo RdO E dati principali|600x600px]]
+* il criterio di aggiudicazione;
+* il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]];
+* il codice [[CPV]];
+* la base d'asta o l'importo presunto della fornitura;
+* le buste da esaminare;
+* le altre informazioni che caratterizzano la procedura.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|Riepilogo RdO Evoluta richieste|miniatura|destra]]
+La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici.
+</div>
-La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|Riepilogo RdO Evoluta configurazione esame offerte|miniatura|destra]]
+La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
+</div>
-[[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|centro|Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO Evoluta documentazione|miniatura|destra]]
+Seleziona '''Documentazione di Gara''' per visualizzare la documentazione che hai inserito nella RdO Evoluta pubblicata.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:INVITI RDO S.jpg|Inviti RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Inoltre, nel caso di '''RdO ad Inviti''', nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce Inviti attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati.
+</div>
-La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|Filtri RdO|miniatura|destra]]
+Infine, alla voce '''Filtri''' puoi visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte.
+</div>
-[[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|centro|Riepilogo RdO E date|600x600px]]
+===Richiesta Chiarimenti===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Richiesta.jpg|Richiesta di Chiarimenti|miniatura|destra]]
+La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.
+Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati).
-La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:
+La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
-[[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|centro|Riepilogo RdO E lotti|600x600px]]
+Dal menu laterale, seleziona '''Richiesta Chiarimenti''' per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute.
-La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:
+Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:
-[[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|centro|Riepilogo RdO E richieste|600x600px]]
+* il nome degli Operatori Economici;
+* l’oggetto;
+* il numero di messaggi ricevuti;
+* lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
+* la data di ricezione.
+Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla ''freccia'' corrispondente.
-La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
+La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al '''singolo OE che ha effettuato la richiesta'''.
-[[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|centro|Riepilogo RdO E configurazione esame offerte|600x600px]]
+{{Dsc|testo=
+Ricorda che, è possibile caricare come '''documento da consultare''' un documento contenente le risposte di tutte le richieste di chiarimenti degli OE, in modo tale che sia visibile a tutti. Per caricare questo documento è utilizzabile la funzione di '''Modifica RdO''' (modifica non strutturale). Fino alla scadenza dei termini presentazione offerta, dovrai inviare comunicazioni alle imprese extra-Sistema, successivamente potrai utilizzare le Comunicazioni della RdO stessa.
+}}
-Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:
+</div>
-[[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|centro|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO E documentazione|600x600px]]
-Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:
-[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]
-Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:
-[[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|centro|600x600px]]
-===Richiesta Chiarimenti===
-Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
-Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
-[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]
-La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
-[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]
 ===Comunicazioni===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Seleziona la voce '''Comunicazioni''' se vuoi inviare delle nuove comunicazioni.
-Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.
+{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di '''RdO ad Inviti''' che nel caso di '''RdO Aperte''', hai la possibilità di inviare una comunicazione solamente extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''Modifica RdO'''. Un soggetto autorizzato all'esame della Busta Amministrativa e all'esame delle offerte può inviare comunicazioni, se desidera che altri soggetti, anche loro autorizzati, possano visualizzare la comunicazione inviata e la relativa risposta inserendoli in cc (copia conoscenza) prima di inviare la comunicazione. Il soggetto che ha pubblicato la RdO e quello impostato come RdP possono automaticamente visualizzare le comunicazioni.}}
-{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.}}
 La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.
+</div>
-[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|Comunicazioni - Messaggi|miniatura|destra]]
+Selezionando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE''', puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della '''dimensione massima di 20 MB'''; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su '''INVIA'''.
-Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
+</div>
-Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.
-[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Rapporto di consegna.jpg|Rapporto di consegna|miniatura|destra]]
+Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:
-Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
+* '''data di invio''': la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
+* '''letto/Non letto''': notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
+</div>
-*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Messaggi - Filtri.jpg|Messaggi - Filtri|miniatura|destra]]
-*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
+Inoltre, dalla sezione '''Messaggi''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.
-[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]
+Per cercare un messaggio, seleziona la ''freccia'' così da utilizzare la funzione '''Filtri'''.
+I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
-Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.
+* '''Oggetto della Comunicazione''';
+* '''Data da''': valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
+* '''Data a''': valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
+* '''Comunicazioni inviate''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
+* '''Comunicazioni ricevute''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
+* '''Comunicazioni non lette''': inserisci il ''flag'' per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
-[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]
+Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''RISPONDI''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.
+La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceve una notifica.
-Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
-*Oggetto della Comunicazione;
-*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
-*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
-*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
-*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
-*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
-Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
-Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' e inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.
-La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.
+Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione '''Filtri''' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
-[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]
+* '''Categoria''': seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
+* '''Data da''': valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
+* '''Data a''': valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
+* '''Notifiche non lette''': inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
-Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
-*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
-*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
-*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
-*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
 Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
-Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.
+Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla freccia corrispondente.
+</div>
 ===Sospensione RdO/Lotto===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Sospensione RdO E.jpg|Sospensione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la '''RdO pubblicata'''.
-Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.
+Per sospendere la RdO, seleziona su '''SOSPENDI'''; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara.
+Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa seleziona sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
-{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.}}
-[[File:Sospensione RdO E.jpg|centro|Sospensione RdO Evoluta|600x600px]]
-Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
+{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha pubblicato la RdO.}}
-Per riattivare la RdO sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.
+</div>
 ===Revoca RdO/Lotto===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Revoca RdO E.jpg|Revoca RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Nella sezione '''Revoca RdO/lotto''', puoi revocare la RdO definitivamente e con effetto immediato.
-Accedi alla pagina '''Revoca RdO/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.
+Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.
+La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.
-{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}
+Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.
-Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.
+{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal '''PO''' e dal '''RdP designato'''. Il '''PI''' può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia pubblicata.}}
+</div>
-[[File:Revoca RdO E.jpg|centro|Revoca RdO Evoluta|600x600px]]
-La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.
 ===Modifica RdO===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Nella sezione '''Modifica RdO''' puoi modificare la Negoziazione.
-La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.
+'''Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.'''
-{{Dsc|testo= Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.}}
+A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.
-Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.
+Puoi modificare a livello di RdO nel complesso o a livello di singolo lotto.
-{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.}}
+{{Dsc|testo= Le '''modifiche strutturali''' possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata nessuna offerta a Sistema. Invece, le '''modifiche non strutturali''' possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.}}
+</div>
 ====Modifiche strutturali====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO E.jpg|Modifica RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
-Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.
+Per modificare un singolo lotto bisogna selezionarlo ed inserire una motivazione. Per la modifica dell'offerta è necessario selezionare la voce "''Abilita modifica offerta''" e accertarsi che non ci siano offerte da parte di Operatori Economici.
+Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.
-[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]
+Le modifiche permesse sono:
+* '''Dati principali''':
+** Descrizione della RdO.
+* '''Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto'''.
+* '''Lotti''':
+** Denominazione lotto;
+** Numero lotto;
+** Criterio di aggiudicazione;
+** Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
+** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
+** '''CPV''' anche appartenenti a un’altra categoria;
+* '''Scheda Offerta''':
+** Nome della scheda;
+** Indicazioni per il fornitore;
+** Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
+** Caratteristica:
+*** Nome della caratteristica;
+*** Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
+*** Regola di valutazione;
+*** Regola di controllo;
+*** Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
+*** Punteggi;
+*** Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
+** Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
+** Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
+** Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
+** Spostamento ordine caratteristiche.
-Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
-Le modifiche permesse sono:
+Apportate le dovute modifiche, digita su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
-*Dati principali:
+* '''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
-**Descrizione della RdO.
+* '''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
-*Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
+* '''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato ''In Manutenzione'';
-*Lotti:
+* '''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
-**Denominazione lotto;
+</div>
-**Numero lotto;
-**Criterio di aggiudicazione;
-**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
-**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
-**CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
-**CIG o l’eventuale causale di esclusione.
-*Scheda Offerta:
-**Nome della scheda;
-**Indicazioni per il fornitore;
-**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
-**Caratteristica:
-***Nome della caratteristica;
-***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
-***Regola di valutazione;
-***Regola di controllo;
-***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
-***Punteggi;
-***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
-**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
-**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
-**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
-**Spostamento ordine caratteristiche.
-Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
-*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|Modifica RdO Evoluta - Azioni|miniatura|destra]]
-*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
+È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
-*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
-*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
-[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO E - Azioni|600x600px]]
+In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', la RdO rimarrà nello stato “''In Manutenzion''e”, gli Operatori Economici '''NON potranno presentare offerte'''.
+Ricorda che, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione '''Modifica RdO''' e ripeta la procedura digitando '''CONFERMA MODIFICA'''.
-È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
+{{Dsc|testo= Le modifiche '''strutturali''' possono essere effettuate dal PO e dal RdP designato. Possono essere effettuate modifiche sulle caratteristiche della scheda solo se non ci sono già offerte presentate dagli Operatori Economici.}}
-In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
+</div>
 ====Modifiche non strutturali====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO E NON Strutturale.jpg|Modifica RdO Evoluta Non Strutturale|miniatura|destra]]
+Per effettuare delle '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante '''PROCEDI'''.
+La RdO e i relativi lotti passano allo stato “''In Manutenzione''”.
-Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca '''PROCEDI'''. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
-[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]
+Le modifiche '''non strutturali''' riguardano:
+* '''Dati principali''':
+** Nome RdO;
+** Tipologia di contratto;
+** Categoria di vetrina;
+** Ente committente;
+** Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
+* '''Lotti''':
+** Indicazioni per il fornitore;
+** Nome lotto;
+** Indice di ordinamento;
+** '''CUP''';
+** '''CPV''', appartenenti alla stessa categoria;
+** Totale base d'asta;
+** Valore lotto;
+** Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
+** Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
+* '''Scheda Offerta''':
+** Indicazioni per il fornitore;
+** Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
+** Caratteristica:
+*** Indicazioni al fornitore;
+*** Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
+*** Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
+** Spostamento ordine caratteristiche.
+* '''Documentazione di RdO''';
+* '''Inviti''';
+* '''Date della Negoziazione'''.
-Le modifiche non strutturali riguardano:
+Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
-*Dati principali:
-**Nome RdO;
-**Tipologia di contratto;
-**Categoria di vetrina;
-**Ente committente;
-**Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
-*Lotti:
-**Indicazioni per il fornitore;
-**Nome lotto;
-**Indice di ordinamento;
-**CIG o l’eventuale causale di esclusione;
-**CUP;
-**CPV, appartenenti alla stessa categoria;
-**Totale base d'asta;
-**Valore lotto;
-**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
-**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
-*Scheda Offerta:
-**Indicazioni per il fornitore;
-**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
-**Caratteristica:
-***Indicazioni al fornitore;
-***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
-***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
-**Spostamento ordine caratteristiche.
-*Documentazione di RdO;
-*Inviti;
-*Date.
+* '''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
+* '''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
+* '''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
+* '''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
+</div>
-Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|Modifica RdO Evoluta - Azioni|miniatura|destra]]
+È necessario selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema.
+Nel caso di modifiche '''Non strutturali''' sulla RDO Evoluta l'OE '''NON può presentare un’offerta'''.
+In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', la RdO rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione '''Modifica RdO''' e ripeta la procedura digitando '''CONFERMA MODIFICA'''.
-*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
+{{Dsc|testo= Le modifiche '''non strutturali''' possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia pubblicato la RdO.}}
-*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
-*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
+{{Dsc|testo= Il menu di Riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.}}
-*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
+</div>
-[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]
+===Copia RdO===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Puoi accedere alla sezione '''Copia RdO''', collocata nel menu di sinistra, per copiare la RdO Evoluta e le relative informazioni.
-Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
-{{Dsc|testo= Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.}}
-===Copia RdO===
+Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
-La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata.
+Puoi trovare la RdO copiata nella pagina '''RdO da Completare''' nello stato "''Bozza''".
-Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria.
+</div>
-Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza.
-Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
-La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".
 ==Esame Offerte e Stipula==
-Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della Negoziazione.
-===Ruoli Ricoperti su Gare===
+</div>
-Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.
+===I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Cruscotto_ruoli.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]]
+Dopo la pubblicazione della RdO, dal '''[[Cruscotto]]''' visualizza la sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' e gestisci le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.
-{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.}}
+{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di '''Riepilogo''', deve passare dalla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto''' in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta di Chiarimenti''' solo se ha pubblicato.}}
-Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
+Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente '''Registrato''', puoi accedere direttamente alla sezione '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto'''. Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente '''Abilitato''', seleziona la ''freccia'' per visualizzare la sezione estesa de '''I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto.'''
-Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
-[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]
+Selezionando sul pulsante '''freccia''' compare un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:I_tuoi_ruoli_nelle_procedure_d'acquisto.png|miniatura|destra|I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto]]
+Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO Evoluta di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
-Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.
+Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
-[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]
+Accedendo alla RdO Evoluta pubblicata, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di Riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
+</div>
-Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
-Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
-Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.
 ===Offerte Presentate===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|Offerte Presentate RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Con la voce '''Offerte presentate''' visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.
-Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
+In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
-*denominazione concorrente;
-*forma di partecipazione;
-*lotti a cui ha partecipato.
-Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.
-[[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|centro|Offerte Presentate RdO Evoluta|608x608px]]
+Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
-Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.
+* '''denominazione concorrente''';
+* '''forma di partecipazione''';
+* '''lotti a cui ha partecipato'''.
-[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]
+Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|Offerte Presentate RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.
-Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
+Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:
-[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]
+* Ragione sociale;
+* Forma di partecipazione;
+* Partita IVA.
+Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
+</div>
-Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Pdf domande imprese.jpg|Esempio ricerca PDF dichiarazioni OE|miniatura|destra]]
+Selezionando la voce '''Richieste''', visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche. Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file ''pdf'' delle richieste effettuate da ogni Operatore Economico per ciascun argomento di riferimento.
-[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]
+{{Dsc|testo=  Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.}}
+</div>
-Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
 ===Esame Offerte===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Esame Offerte RDO E.jpg|Esame Offerte RDO Evoluta|miniatura|destra]]
+Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce '''Esame Offerte''' dal menu di Riepilogo.
+</div>
-Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Stato delle buste.jpg|Stato delle buste|miniatura|destra]]
+Il link '''Stato delle buste''' ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.
-[[File:Esame Offerte RDO E.jpg|centro|Esame Offerte RDO Evoluta|600x600px]]
+Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della Busta Amministrativa è propedeutica alla valutazione della Busta Economica.
+</div>
-Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).
-[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]
-Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
 ====Apertura Busta Amministrativa====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Busta Amministrativa.jpg|Busta Amministrativa|miniatura|destra]]
+Seleziona la '''Busta Amministrativa''' e digita sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
+</div>
-Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|Busta Amministrativa RdO Evoluta|miniatura|destra]]
-[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]
+A questo punto, la Busta Amministrativa passa dallo stato “''Da esaminare''” allo stato “''In Esame''”. Contestualmente all’avvio dell’esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica.
+Gli OE che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
-A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
+* '''Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti''';
-*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
+* '''Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente'''.
-*Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
-Seleziona la freccia corrispondente a un lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.
-Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto
-[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|centro|Busta Amministrativa RdO Evoluta|600x600px]]
+Seleziona la freccia corrispondente del lotto di tuo interesse per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.
+Puoi ripetere la medesima procedura per la documentazione amministrativa di ogni singolo lotto
-Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
+Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
+La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “''In Esam''e” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminare''”.
 {{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}
+</div>
 ====Apertura Busta Tecnica====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|Busta Tecnica|miniatura|destra]]
+Terminato l’esame della Busta Amministrativa, procedi con l’apertura della '''Busta Tecnica'''.
-[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|miniatura|sinistra|Esame Offerte - busta tecnica]]
+'''La Busta Tecnica va esaminata esclusivamente nel caso di RdO predisposta con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.'''
-Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.
-Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
+Seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.
-[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|centro]]
+Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
+</div>
-Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Doc busta tecnica.jpg|Stato Busta Tecnica|miniatura|destra]]
-Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
+Lo stato della Busta Tecnica cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”.
+Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica.
+Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
+Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
+</div>
-[[File:Doc busta tecnica.jpg|centro|Doc busta tecnica|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu.jpg|Dot menu|miniatura|destra]]
+Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un ''pdf'' che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.
-Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.
+Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati.
+</div>
-[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]
-Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
-A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
 =====Gestione Punteggi=====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Punteggi.jpg|Gestione Punteggi|miniatura|destra]]
+La fase di '''Gestione dei Punteggi''' deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante '''TERMINA ESAME''' della Busta Tecnica.
+Seleziona il pulsante ''dot menu'' dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione '''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi'''.
+</div>
-La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell''''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi.'''
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Assegnazione Punteggi.jpg|Assegnazione Punteggi|miniatura|destra]]
+Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal '''Sistema''', seleziona '''Automatico''' in corrispondenza della colonna “''Punteggio Tecnico''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
-[[File:Gestione Punteggi.jpg|centro|Gestione Punteggi|600x600px]]
+Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla '''Commissione Esaminatrice di Gara''', seleziona '''Assegna Punteggi''' per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
-Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
+Seleziona su '''Definisci Criteri''' e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita il simbolo “''Aggiungi''”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''SALVA'''.
-Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
-La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
-Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
-[[File:Assegnazione Punteggi.jpg|centro|Assegnazione Punteggi|600x600px]]
+Ricorda che, a ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
-A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
+Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “''matita''” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema.
-Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
+Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''Torna ai punteggi complessivi'''.
-La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
+La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato le offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
-Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
+Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “''In Esame''” allo stato “''Esaminata''” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “''Non Accessibile''” a “''Da Esaminar''e”.
-{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}
+{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' certifichi il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, puoi procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}
+</div>
 ====Apertura Busta Economica====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|Avvia Esame - Busta Economica|miniatura|destra]]
+Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della '''Busta Economica'''.
-Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.
+Seleziona la '''Busta Economica''' per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.
-[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]
+Digita il pulsante '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|Busta Economica- scheda offerta|miniatura|destra]]
+Lo '''stato della Busta Economica''' cambia da “''Da Esaminare''” a “''In Esame''”.
-Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
+Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
-[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]
+Ultimata la valutazione della Busta Economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu.jpg|Dot menu Busta Economica|miniatura|destra]]
+Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del ''dot menu'' per visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''.
-Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico.
+Alla voce '''Riepilogo documenti presentati''' puoi scaricare un ''pdf'' che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.
-Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
-[[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|centro|Doc Busta Economica- scheda offerta|600x600px]]
+Alla voce '''Riepilogo dettagli offerte''' puoi effettuare il download di un documento ''xls'' che contiene il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
+Dal ''dot menu'' hai la possibilità di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.
-Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
+Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il ''pdf'' conterrà le informazioni dei documenti presentati.
+</div>
-{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}
-[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]
-Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta.
-A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.
 ====Gestione Offerte Anomale====
-Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
+{{Alert|warning|Validità dell'algoritmo di calcolo|Il calcolo effettuato dal sistema è valido '''esclusivamente''' per le RDO pubblicate fino al '''30 giugno 2023''' e segue le ultime indicazioni del Dlgs 50/2016.
-Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.
-[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]
+Per tutte le RdO pubblicate dal 1° luglio 2023 in poi il calcolo andrà effettuato autonomamente extra sistema seguendo le indicazioni del Dlgs 36/2023 - allegato 2.1.}}
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|Gestione Anomalia Offerte|miniatura|destra]]
+Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' visualizzi il calcolo relativo all'anomalia dei lotti di riferimento, e se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente.
+Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto è aggiudicata secondo il criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, è disponibile solo se il valore "''importo oggetto di offerta''" è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto.
-Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.
+Dopo aver selezionato il lotto di tuo interesse, avvia il calcolo dell’anomalia digitando il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.
+</div>
-Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|Gestine Offerte Anomale|miniatura|destra]]
+Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “''Anomalia''”.
+È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “''soglia di anomalia''”.
-Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:
+Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, è presente un unico valore soglia di anomalia.
-*Soglia di anomalia punteggio economico;
+Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità-Prezzo, sono presenti due valori:
-*Soglia di anomalia punteggio tecnico.
-[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
+* '''Soglia di anomalia punteggio economico''';
+* '''Soglia di anomalia punteggio tecnico'''.
+{{Dsc|testo= Non è prevista l’esclusione automatica degli Operatori Economici attraverso il Sistema, ma è necessario eventualmente utilizzare l'apposita funzione per escluderli.}}
-{{Dsc|testo= Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.}}
+</div>
 ====Escludi/Ammetti Concorrenti====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|Escludi/Ammetti Concorrenti|miniatura|destra]]
+Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
+</div>
-La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Escludi Concorrenti.jpg|Escludi Concorrenti|miniatura|destra]]
+Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
-[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]
-Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.
-[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]
+Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.
+</div>
-Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.
 ====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Dot menu - graduatoria.jpg|Dot menu - Graduatoria|miniatura|destra]]
+Dopo aver esaminato la '''Busta Amministrativa''', la '''Busta Tecnica''' (se presente) e la '''Busta Economica''', puoi procedere con l’'''Aggiudicazione'''.
-Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
+Dalla sezione '''Esame Offerte''', digita sul il ''dot menu'' e seleziona il pulsante '''GRADUATORIA''' per visualizzare la graduatoria provvisoria.
+</div>
-[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Graduatoria provvisoria.jpg|Graduatoria provvisoria|miniatura|destra]]
+Visualizza l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
+Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Evoluta seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.
-Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.
+Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' rende visibili le offerte presentate dai concorrenti a tutti gli OE.
-[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]
+{{Dsc|testo= Ricorda che, l 'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}
+</div>
-Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.
-{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}
 ====Aggiudicazione====
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|Aggiudicazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+Entra nel menu di sinistra per procedere con l’aggiudicazione. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.
-Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.
+Seleziona il tasto '''AGGIUDICA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico designato.
-[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO|600x600px]]
-[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]
+Puoi confermare l’operazione inserendo i seguenti dati:
-[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO|destra]]
-Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
+* Valore del contratto;
-Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.
+* Durata del contatto (in mesi);
+* Data di aggiudicazione.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|Annulla - Revoca Aggiudicazione RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci '''1'''.
+Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi.
+L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.
+{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}
+</div>
-{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}
 ===Stipula===
+<div class="BloccoOrizzontale"> [[File:Stipula RdO S.jpg|Stipula RdO Evoluta|miniatura|destra]]
+I soggetti che sono autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario.
-I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
+Inserisci negli appositi campi la '''data di stipula''' e la '''data di attivazione del contratto'''.
-È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
-[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO|616x616px]]
+Hai la possibilità di effettuare la stipula tramite un documento generato dal Sistema oppure con uno prodotto dalla Stazione Appaltante.
-La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
+La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO.
-Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
+Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.
-Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:
-*modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
+Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:
-*inserire ulteriori documenti di stipula.
-In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.
+* '''Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto''';
+* '''Inserire ulteriori documenti di stipula'''.
-L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.
+In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza.
+L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento. Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.
+</div>

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