Differenze tra le versioni di "Test1"

Da Wiki Acquisti in rete PA.
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{{CatBox|categorie=PA, Impresa, AQ, Convenzioni, Mepa}}
{{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
L’'''acquisto da catalogo (ordine diretto) è cambiato''' a seguito del passaggio al '''nuovo sistema di e-Procurement'''. Per la '''predisposizione dell’ordine''' su tutte le iniziative di acquisto attivate sull’'''ambiente precedente''' vai [[Guida_all'ordine_diretto_di_acquisto|'''qui''']].
| tipo=danger }}
Grazie alla funzione '''acquisto da Catalogo''' puoi ordinare beni e/o servizi presenti nel Catalogo in base alle esigenze specifiche della tua Amministrazione.
Il Catalogo è composto dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di '''[[Convenzioni]]''' e [[Accordo_Quadro|'''Accordi Quadro''']] o abilitati al '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA Mercato Elettronico della P.A. (MePA)]'''.
Ricorda che, a seconda dello strumento di riferimento, varia l’efficacia dell’ordine:
#Nelle '''Convenzioni''' e    negli '''Accordi Quadro''', l’ordine rappresenta il contratto    attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa    efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni Generali e    nella Documentazione dell’iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli;
#Nel '''MePA''' il contratto    di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l’Ordine, conforme    ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a Catalogo    dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il    Portale.
Nello specifico, derivando da un contratto già stipulato da Consip S.p.A. con uno o più fornitori, l’acquisto a Catalogo in Convenzione e/o in Accordo Quadro può essere anche complesso, ossia costituito da più fasi in relazione alla merceologia che si sta acquistando e alle singole caratteristiche del contratto da cui deriva.
Gli acquisti da catalogo sono gestiti sul Sistema di e-Procurement da due figure con ruoli diversi:
# [[Punto_Ordinante|'''Punto Ordinante (PO)''']]
# [[Punto_Istruttore|'''Punto Istruttore (PI)''']]
== Fasi ==
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Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le '''Fasi''' di cui può essere composta una procedura d'acquisto in '''Convenzione''' o '''Accordo Quadro''':
* '''Richiesta preliminare e Progettazione''': sono fasi preliminari al contratto richieste per la gestione di acquisti complessi (ad esempio la richiesta di sopralluogo, la richiesta di progettazione ecc.);
* '''Pre-contratto''': è una fase precedente al contratto, un pre-ordine in cui sono già indicati i valori che andranno a costituire il contratto stipulato con l’'''Operatore Economico (OE)''';
* '''Ordine o Contratto''' (ad esecuzione immediata o differita): è la fase di stipula del contratto con l’OE, può essere ad esecuzione immediata o differita nel tempo a seconda delle caratteristiche della fornitura che si sta acquistando;
* '''Atti modificativi''': sono variazioni del contratto stipulato all’interno della medesima procedura di Acquisto;
* '''Approvvigionamenti''': è un ordine successivo ad un precedente contratto o impegno di spesa e può essere gestita anche da un soggetto appartenente ad un’Amministrazione differente (autorizzata) da quella del '''[[Punto Ordinante |Punto Ordinante (PO)]]''' che ha stipulato il contratto;
* '''Acquisti successivi''': è un ordine successivo di un articolo vincolato ad un precedente acquisto (ad esempio, l’acquisto di un ''toner'' a seguito dell’acquisto di una stampante in Convenzione).
</div>
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Tutte queste fasi si concludono con l’accettazione o con il rifiuto da parte dell’Operatore Economico e sono presenti o meno all’interno della procedura di acquisto a Catalogo a seconda delle caratteristiche della fornitura e della singola iniziativa di acquisto da cui deriva.
'''Ricorda che, per tutte queste fasi la procedura di compilazione dei dati a Sistema rimane la medesima.'''
</div>
== Pre-requisiti ==
I pre-requisiti necessari da compiere per finalizzare un acquisto sono:
*Effettuare la procedura di '''[[Nuove modalità di autenticazione|autenticazione]]''' alla piattaforma Acquisti in rete P.A.;
*Eseguire la procedura di '''[[Abilitazione]]''' come '''[[Punto Ordinante]] (PO)''' e/o '''[[Punto Istruttore]](PI)''';
*Effettuare l’accesso all’area personale del portale.
==Trova il prodotto di interesse==
Per soddisfare le esigenze della tua organizzazione, puoi effettuare la ricerca di un bene e/o servizio in tre diverse modalità:
#'''Pulsante Cerca''';
#'''Pulsante Acquista''';
#'''Pulsante Aree Merceologiche'''.
=== Pulsante Cerca ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:1.cerca_nel_portale.jpg|miniatura|destra|Figura 1 - Pulsante Cerca]]
Effettua una ricerca grazie al pulsante '''Cerca''' presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione).
Puoi effettuare la ricerca per:
*'''Nome del prodotto ricercato''' (es. Notebook);
*'''Codice del prodotto'''.
Dopo che hai selezionato il nome del prodotto e/o il codice, la piattaforma ti rindirizza direttamente sull’offerta merceologica di tutti i prodotti che presentano l’oggetto della ricerca (es. notebook) oppure sulla scheda del prodotto del codice che hai digitato.</div>
=== Pulsante Acquista ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:2.Acquisti.jpg|miniatura|destra|Figura 2 - Pulsante Acquista]]
Seleziona dal menu in alto alla voce '''Acquista''' lo strumento di tuo interesse.
Una volta selezionato lo strumento, in base alle esigenze della tua Amministrazione, naviga tra le offerte attive.
Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''.</div>
=== Pulsante Aree Merceologiche ===
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:4.aree_merciologiche.jpg|miniatura|destra|Figura 3- Aree merceologiche]]
Utilizza la voce '''Aree Merceologiche''', presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente.
Una volta che hai visualizzato il prodotto e/o servizio di tuo interesse, seleziona la voce '''VAI AL CATALOGO'''. In questa sezione visualizzi tutta l’offerta merceologica presente per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto.
Utilizza i ''filtri'' per perfezionare la tua ricerca e dopo aver individuato il prodotto che sei interessato ad acquistare, aggiungilo al '''Carrello'''.
{{Dsc|testo=Puoi predisporre un '''acquisto a Catalogo''' in Convenzione, Accordo Quadro e/o Mercato elettronico della P.A. L’unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell’ordine è l’unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico della P.A. e gli Accordi Quadro è una di quelle possibili.}}</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:3.scheda.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Elenco iniziative d'acquisto]]
Ricorda che, se hai necessità di approfondire le caratteristiche del prodotto/servizio che stai acquistando, puoi leggerle all’interno della '''SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’INIZIATIVA'''.
Dalla Sezione '''Acquista''', selezionando lo strumento di interesse, valorizzando il ''filtro attive'', puoi navigare su tutte le iniziative attive per l’acquisto. Digitando sul nome dell'iniziativa puoi visionare la scheda riassuntiva in cui sono sintetizzate le caratteristiche principali del contratto da cui stai acquistando.</div>
==Aggiunta di un prodotto al Carrello==
Una volta che hai individuato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare; e dopo averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi:
*'''Attivare una nuova procedura di acquisto se non hai già effettuato un acquisto in precedenza''';
*'''Aggiungere il prodotto a una procedura di acquisto avviata precedentemente'''
Ricorda che, in entrambi i casi, la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell'ordine rimane la medesima.
== Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:6. aggiungi al carrello.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Carrello ]]
Dal tuo '''[[Cruscotto]]''', seleziona in alto il pulsante '''Carrello''' per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti.
Individua il prodotto da acquistare; per procedere all’acquisto seleziona il tasto '''Crea Ordine'''.
Il Sistema aprirà la pagina '''Procedura di Acquisto'''.
</div>
== Acquisto partendo da una procedura già esistente ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:7. alert.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Alert]]
Qualora per l’articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Richiesta preliminare di fornitura o acquisti successivi) nel momento dell’aggiunta al Carrello del prodotto/servizio di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di ''alert'' che ti consente di selezionare la procedura già esistente.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:8.procedure d'acquisto.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Procedure d'acquisto]]
Digitando il pulsante '''Seleziona Procedura''', vieni direttamente reindirizzato alla lista delle procedure che coinvolgono l’articolo selezionato.
Selezionando il tasto '''CONTINUA''' è possibile accedere alla procedura che permette l’acquisto dell’articolo individuato.
</div>
= Procedura di acquisto =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:9.crea ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Crea Ordine]]
Una volta selezionato il prodotto e/o servizio che desideri acquistare, e averlo aggiunto al '''Carrello''', puoi iniziare la procedura selezionando il pulsante '''CREA ORDINE'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:10.articoli carrello.jpg|miniatura|destra|Figura 9 - Alert rosso/giallo]]
Ricorda che, i prodotti/servizi caricati a Carello possono subire delle modifiche o non essere più disponibili per l’acquisto. In questi casi, vicino al nome dei beni, troverai un ''alert'' di colore '''rosso''' se non più disponibile e quindi non più acquistabile; un ''alert'' di colore '''giallo''' se invece l’articolo ha subìto delle modifiche.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Nella pagina '''Procedura di acquisto''' puoi visualizzare una serie di dati fondamentali per l’acquisto che stai finalizzando, tra cui:
* '''Il Numero della Procedura''';
* '''L’Amministrazione da cui è partita la richiesta di Ordine''';
* '''I Dati relativi al Fornitore''';
* '''La data di creazione dell’Ordine''';
* '''La date relativa all’ultima modifica effettuata sull’Ordine'''.
Se vuoi conoscere maggiori dettagli sul '''Fornitore''' a cui ti stai rivolgendo, seleziona il nome dell’OE che visualizzi a Sistema.
</div>
== Dati Principali della Procedura ==
<div class="BloccoOrizzontale">[[File:Salva e valida.png|miniatura|Figura 10 - Dati Principali della Procedura]]Nella pagina '''Procedura di acquisto''', inserisci i '''Dati Principali della Procedura'''.
I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “'''*'''”:
* '''Titolo Procedura''';
* '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|Codice CIG]]'''.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP - Codice Unico Progetto]]'''.
Puoi utilizzare il campo facoltativo '''Descrizione Procedura''' per identificare la procedura di acquisto internamente alla tua Amministrazione.
Una volta che hai inserito tutti i dati richiesti, seleziona '''SALVA E CONTINUA'''.
{{Dsc| testo= Ti ricordiamo che, per consentire al fornitore di fatturare elettronicamente nei tuoi confronti, all’interno dell’anagrafica della tua Organizzazione è necessario '''popolare il campo codice univoco ufficio IPA'''.
Qualora non lo avessi ancora inserito a sistema, puoi farlo accedendo su Acquisti in rete come '''Punto Ordinante''', seguendo il percorso ''Cruscotto>Gestione abilitazione>Profilo dell’organizzazione di riferimento>Dati generali dell’ufficio>Modifica''.| tipo=ricorda }}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
Ricorda che, il '''menu''' posizionato a sinistra della pagina contiene ''sezioni propedeutiche'' ovvero fasi potenziali della procedura di acquisto, che vengono sbloccate consecutivamente a seconda dello stato di avanzamento della procedura.
A titolo di esempio, per gli acquisti complessi in Convenzione o Accordo Quadro potresti avere la necessità di procedere (prima della stipula del contratto) con una richiesta preliminare di fornitura o con una progettazione.
In ogni caso, il percorso della procedura è pre-impostato, è il Sistema pertanto a guidarti nella compilazione delle varie fasi possibili.
Nota bene, alcune sezioni potrebbero non essere necessarie o presenti a Sistema per il completamento della tua procedura.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:12.dati principali della procedura.jpg|miniatura|destra|Figura 11 - Menu procedura monofasica]]
A titolo di esempio, si riportano di seguito due tipologie di '''Menu laterale''':
* '''Menu laterale per procedura di acquisto monofasica;'''
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Dati procedura più fasi.jpg|miniatura|destra|Figura 12 - Menu procedura più istanze di fase]]
* '''Menu laterale per una procedura di acquisto costituita da più fasi.'''
</div>
{{Dsc| testo=Ti ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2024 la richiesta e la gestione del CIG per le nuove pubblicazioni avverrà tramite l’integrazione di Acquisti in Rete PA con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC – PCP (D. Lgs. 36/2023).  Per maggiori informazioni, consulta la '''[[Piattaforma Contratti Pubblici|pagina dedicata]]'''.| tipo=ricorda }}
== La richiesta del CIG ==
Il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara]]''' è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto. Il CIG sarà un “''Codice originario''” in caso di acquisto sul Mercato Elettronico e un “''Codice derivato''” nel caso di acquisto in Convenzione o Accordo Quadro (da richiedere sulla base del CIG originario richiesto da Consip S.p.A.).[[File:Anacform e eForm.png|miniatura|Figura 10 bis - AnacForm e eForm]]Se per la singola procedura o per la fase della procedura che stai predisponendo (ad esempio una richiesta preliminare di fornitura) non sussiste l’obbligo di richiesta del codice CIG puoi selezionare l’apposito comando e scegliere dal menu a tendina il codice di esenzione relativo al bene e/o servizio che stai acquistando (Es. Richiesta preliminare di fornitura).
Il '''Punto Ordinante''', una volta validata la fase con il tasto apposito, avrà accesso al tasto '''Gestisci AnacForm e eForm''' nella colonna a sinistra. Prima di inviare la '''richiesta del CIG''' è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa. 
Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Piattaforma_Contratti_Pubblici integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac]. 
Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il '''[https://www.youtube.com/watch?v=mLoU1Ay2p88&ab_channel=Consip filmato dimostrativo]'''.
{{Dsc|testo=
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avviene tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC'''</U> per:
*Ordini inviati su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-2023-nuovo-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement] a partire dal 1° gennaio 2024. Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini in bozza e le bozze relative a [[Procedura_di_acquisto_da_Catalogo_(ordine_diretto)#Fasi|fasi]] avviate e non concluse*
*Ordini inviati dopo il 1° gennaio sul MePA. Ti informiamo che dopo tale data sono stati comunque cancellati gli Ordini risultanti in bozza al 31/12*
'*'''Come previsto dalla [https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione di Anac]''.
<U>'''La richiesta e la gestione del CIG avviene invece tramite SIMOG (o relativa interfaccia web)''' dopo il 1° gennaio 2024 per:</U>
*Ordini su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-precedente-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi''' quadro attivati sul precedente Sistema di e-Procurement]. Le bozze relative ad ordini avviati entro il 31 dicembre 2023 su iniziative attive sul precedente sistema di e-Procurement non sono state pertanto automaticamente eliminate.
*Ordini inviati entro il 31 dicembre 2023 su [https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/iniziative-precedente-sistema-eprocurement.pdf '''Convenzioni''' e '''Accordi quadro''' attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement]
*Ordini inviati/pubblicati entro il 31 dicembre 2023 sul '''MePA'''.
}}
{{Dsc
{{Dsc
| titolo = '''La richiesta del CIG per gli affidamenti diretti'''
| titolo = <span style="color:#821b4c; font-size: 1.1em;">Le novità operative previste a partire dal 1° gennaio 2024</span>
| testo = Per gli affidamenti diretti (ordini, trattative dirette, confronto di preventivi), le schede ANAC di riferimento richiedono la compilazione del campo '''"id partecipante"'''. Clicca il pulsante '''GENERA UUID''' per la valorizzazione automaticamente il campo.
| testo = ''Per adeguare la Piattaforma telematica a tutte le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) dal 1 gennaio 2024 sono state introdotte tante novità tra cui:''
* '''[[Nuove modalità di autenticazione]]''';
* Nuova modalità di '''[[Evoluzione_di_Acquisti_in_rete_e_integrazione_con_la_Piattaforma_Contratti_Pubblici|richiesta del CIG]]''', della compilazione dell'Anac Form, dell'eForm e il caricamento dell'European Single Procurement Document;
* '''[[Fascicolo di Gara]]''';
* '''[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico|Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico]]''';
* Strumento per la predisposizione e compilazione del '''[[Documento di Gara Unico Europeo]]''' - DGUE.


Le schede Anac che richiedono questa informazione sono: S1, S2, S4, SC1, AD5, AD4, AD3, AD2_28, AD2_27, AD2_26, AD2_25,A1.29, A1.30, A1.31, A1.32, A1.33.
| tipo = news
| tipo = danger
}}
}}


== Area Messaggi e Autorizzazioni ==
'''Acquisti in Rete PA''' è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.
<div class="BloccoOrizzontale">
La sezione '''Area Messaggi''' e quella '''Autorizzazioni''', sono visibili solo per le Convenzioni e gli Accordi Quadro che prevedono queste specifiche funzioni.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Area messaggi.jpg|miniatura|destra|Figura 13 - Area Messaggi]]
'''Area Messaggi''': nel momento in cui avvii una procedura di acquisto in Convenzione o in Accordo Quadro hai sempre la possibilità di dialogare con l’Operatore Economico attivando l’Area Messaggi all’interno della procedura.  
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Autorizzazioni.jpg|miniatura|destra|Figura 14 - Autorizzazioni]]
'''Autorizzazioni''': selezionando il pulsante '''Aggiungi''' hai la possibilità di abilitare altri utenti della tua Amministrazione a lavorare sulla singola procedura di acquisto.  


Puoi utilizzare i filtri a disposizione sia per abilitarli alle varie fasi che per ricercarli.  
Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite [[Consip]] - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. '''Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.''' prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.
==Registrazione e Abilitazione su Acquisti in rete PA ==


Nel caso di approvvigionamenti, puoi autorizzare anche utenti che non appartengono alla tua Amministrazione.
Questa sezione fornisce una guida essenziale per iniziare a utilizzare la piattaforma in modo efficace. Include informazioni sulla registrazione, l'accesso al portale, le abilitazioni, il ruolo della Pubblica Amministrazione e degli Operatori economici, e un glossario dei termini comuni.
</div>


= Procedura di acquisto in Composizione =
* [[Nuove modalità di autenticazione| Nuove modalità di autenticazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
<div class="BloccoOrizzontale">
* [[Registrazione|Registrazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
[[File:14.ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Ordine]]
* [[Abilitazione|Abilitazioni]]
Una volta effettuato il salvataggio dei dati inseriti, in una nuova pagina, visualizzi tutti i dettagli riferiti alla procedura che hai compilato (nel nostro esempio, l’ordine è stato effettuato sul MePA; ma, ricorda che, la predisposizione a Sistema della procedura di acquisto a Catalogo è analoga per tutti gli strumenti che la prevedono).
** [[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}}
Ricorda che l’Ordine risulterà ancora “'''''In composizione'''''” contrassegnato con la bandierina di '''colore''' giallo, poiché non hai ancora terminato la procedura di acquisto.
***[[Punto Ordinante]]{{TagPA}}
Tramite il pulsante ''freccia'', è possibile espandere il box informativo sempre presente nella sezione superiore della pagina contenente tutti i riferimenti della procedura.
***[[Punto Istruttore]]{{TagPA}}
</div>
***[[RUP|Responsabile Unico del Procedimento]] {{TagPA}}
<div class="BloccoOrizzontale">
***[[Operatore_di_verifica|Operatore di Verifica]]{{TagPA}}
[[File:15.numero procedura.jpg|miniatura|destra|Figura 16 - Box informativo Creazione Ordine]]
** [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}
L’interfaccia della pagina è così strutturata:
***[[Legale Rappresentante]]{{TagImpresa}}
* '''Box informativo Creazione Ordine''': il box, visualizzabile selezionando il pulsante ''freccia'', contiene tutte le informazioni fondamentali dell’ordine (il Numero di procedura, l’Amministrazione che sta effettuando l’acquisto, il Fornitore al quale ci si sta rivolgendo, la data di creazione, ecc.)
***[[Collaboratore]]{{TagImpresa}}
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:16.id ordine.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Box informazioni Stato dell’Ordine]]
* '''Box informazioni Stato dell’Ordine''': il box descrive lo stato di avanzamento della procedura, con il relativo numero; date e limiti per un corretto svolgimento della procedura.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:17.azioni disponibili.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Box Azioni Disponibili]]
* '''Box Azioni Disponibili''': il box elenca le possibili attività da svolgere. Le azioni disponibili possono essere diverse a seconda della fase della procedura di acquisto in cui ti trovi.
 
Ricorda che, prima di poter validare il tuo ordine e finalizzare la procedura, è necessario salvare i dati che hai inserito a Sistema.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:18.articoli principali.jpg|miniatura|destra|Figura 19 - Aggiungi articoli secondari ]]
Nella sezione '''Articoli principali''' sono elencati tutti i beni/servizi oggetto del tuo acquisto.


È possibile aggiungere ulteriori articoli utilizzando il tasto '''AGGIUNGI''' presente nella parte superiore della stessa sezione.
== Strumenti ==
Acquisti in rete mette a disposizione diversi [[strumenti di acquisto]]:


Laddove siano disponili per l’acquisto all’interno della procedura articoli secondari, legati agli articoli primari, puoi aggiungerli selezionandoli dall’apposita sezione.
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}}
* [[Mercato Elettronico  - MePA]]{{TagMepa}}
**[[Le Negoziazioni MePA: trattativa diretta, confronto di preventivi, RdO Semplice ed RdO Evoluta]]
* [[Accordi Quadro]]{{TagAQ}}
* [[Sistema Dinamico]]{{TagSDA}}
* [[Gare in ASP]]{{TagAltriBandi}}


{{Dsc|testo= Ricorda che, è possibile aggiungere all’ordine solo articoli venduti dallo stesso fornitore, anche se afferenti a categorie differenti.}}
== Modalità di acquisizione e vendita ==
<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti">
*[[Guida all'acquisto a catalogo|Procedura di acquisto da catalogo (ordine diretto)]]{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Gestione Offerte a Catalogo|Gestione offerte da catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
</div>
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div>
[[File:19.alliquota IVA.jpg|miniatura|destra|Figura 20 - Aliquota IVA]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Trattativa">
Compila il box con tutte le informazioni richieste sull’articolo che stai acquistando.
*[[Trattativa_Diretta|Trattativa diretta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
 
*[[Risposta RdO MePA#Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi|Risposta alla Trattativa Diretta]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
Selezionando il alto a destra il pulsante ''freccia'', visualizzi la sezione riferita all’'''Aliquota IVA''' che va obbligatoriamente compilata.
 
In base al prodotto/servizio che stai acquistando ci potrebbero essere altri campi '''obbligatori''' (ES: “''Durata noleggio''”) e campi '''facoltativi'''.
</div>
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
<div class="mw-customtoggle-Preventivi AIR-Toogle">[[File:ConfrontoPrefentivi.svg|69x69px|link=]]Confronto tra preventivi</div>
[[File:20.ulteriori dati input.jpg|miniatura|destra|Figura 21 - Ulteriori Dati di Input ]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Preventivi">
Nel box '''Ulteriori Dati di Input''' puoi specificare se stai utilizzando per la procedura di acquisto dei '''Fondi PNRR'''.
*[[Confronto_di_Preventivi|Confronto tra preventivi]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
 
*[[Risposta RdO MePA#Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi|Risposta al Confronto tra preventivi]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
Seleziona dal menu a tendina '''SI''' indicando nello specifico la percentuale di quota coperta se stai effettuando l’ordine servendoti dei '''Fondi PNRR'''. Invece, se non stai finalizzando la procedura con tali fondi, seleziona '''NO''' e alla voce relativa alla percentuale inserisci il valore '''0'''.
Nella sezione relativa al '''Nodo Smistamento Ordini (NSO)''' le Amministrazioni soggette a tale obbligo dovranno inserire ulteriori informazioni.
</div>
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
<div class="mw-customtoggle-RDO AIR-Toogle">[[File:RDO.svg|68x68px|link=]]Richieste di offerta (RDO)</div>
[[File:21.indirizzi.jpg|miniatura|destra|Figura 22 - Indirizzi]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-RDO">
Nella sezione relativa agli '''Indirizzi''', selezionando il pulsante '''SELEZIONA INDIRIZZO''' scegli tra gli indirizzi già inseriti a Sistema, se invece vuoi aggiungere un nuovo indirizzo premi il tasto '''AGGIUNGI'''.
*[[RdO Semplice|RdO Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
 
*[[RdO Evoluta|RdO Evoluta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
{{Dsc|testo= È sempre possibile gestire i propri indirizzi e esprimere una preferenza nel dettaglio del tuo profilo nella sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto''' personale. }}
*[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA|Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO]]{{TagPA}}{{TagMepa}}  
 
*[[Risposta RdO MePA|Risposta RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
In caso avessi necessità di '''condividere informazioni''' da porre all’attenzione del '''Fornitore''' puoi avvalerti del campo '''Note'''.
*[[Partecipazione multipla a una RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
 
Il campo '''Allegati''' invece è presente solo per alcune iniziative. Nelle Convenzioni o Accordi quadro, se presente, può essere obbligatorio o facoltativo, in base a quanto riportato nella Documentazione di iniziativa (Contratto, Capitolato ecc.).
 
Alla voce '''Numero ordine P.A.''' hai la possibilità di inserire un '''Codice Identificativo dell’Ordine''', eventualmente proveniente dai sistemi di gestione del tuo ente di appartenenza.
 
Il '''Numero ordine PA''' verrà concatenato al numero ordine dell’ordine Acquisti in rete (Es. PA12345/345646156).
</div>
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
<div class="mw-customtoggle-AppaltiSpecifici AIR-Toogle">[[File:AS.svg|68x68px|link=]]Appalti specifici</div>
[[File:22.ordine in composizione.jpg|miniatura|destra|Figura 23 - Ordine in composizione]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-AppaltiSpecifici">
Una volta compilate le informazioni necessarie utilizza il tasto '''SALVA''' presente nella sezione Azioni disponibili. 
*[[Appalto Specifico SDA|Appalto Specifico]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
 
*[[Risposta Appalto Specifico SDA|Risposta Appalto Specifico]]{{TagImpresa}}{{TagSDA}}
Dopo aver salvato, seleziona '''VALIDA E VAI AL RIEPILOGO'''.
*[[Appalto Specifico SDA Farmaci - creazione e avvio|Appalto Specifico Farmaci - creazione e avvio]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
 
*[[Appalto Specifico SDA Farmaci - partecipazione|Appalto Specifico Farmaci - partecipazione]]{{TagImpresa}}{{TagSDA}}
Se hai dimenticato di compilare dei campi obbligatorio e/o ci sono delle incongruenze, visualizzi a Sistema degli ''alert'' di colore '''rosso''' in corrispondenza dei dati da inserire/modificare.
*[[Esame e Aggiudicazione delle Offerte – SDA Farmaci|Appalto Specifico Farmaci - esame e aggiudicazione delle offerte]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
</div>
 
== Le tue Procedure di acquisto ==
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Ricerca procedura di acquisto.jpg|miniatura|destra|Figura 24 - Ricerca procedura di acquisto]]
Puoi visualizzare tutte le procedure di acquisto effettuate, nel tuo '''Cruscotto''' al menu laterale a sinistra selezionando la voce '''Acquisti'''. 
 
Puoi orientarti coi ''filtri'' (ID procedura/ordine, Strumento, Fase, Iniziativa) per visualizzare la procedura di tuo interesse.
</div>
 
= Pagina di Riepilogo =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:23.riepilogo.jpg|miniatura|destra|Figura 25 - Pagina di Riepilogo ]]
Nella pagina '''Riepilogo''' visualizzi tutte le informazioni relative all’'''Ordine''' che stai effettuando.
 
Lo stato dell’Ordine risulterà '''Pronto per l’invio''' contrassegnato dalla bandierina di colore '''giallo'''.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:24.riepilogo e firma.jpg|miniatura|destra|Figura 26 - Scarica e Firma]]
Per finalizzare la procedura '''scarica e firma digitalmente''' il file generato dal Sistema con tipologia '''CAdES (.p7m)'''. 
 
Effettua l’''upload'' del '''Riepilogo di fase'''; tieni a mente che il Sistema effettua una verifica della Firma Digitale e ti segnala con un '''simbolo di diverso colore''' il buon esito del riconoscimento.
Ricorda che, il file generato dal Sistema ha una scadenza: una volta superata sei costretto a '''generare nuovamente''' il file.
 
Per maggiori informazioni in merito, consulta la pagina '''[[Risoluzione_di_problemi#Firma_digitale|Risoluzioni problemi]].'''
</div>
 
= Modifica o Eliminazione dell’Ordine =
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:25.pronto per l'invio.jpg|miniatura|destra|Figura 27 - Invia Ordine]]
Durante la procedura, fino all’Invio dell’Ordine è sempre possibile effettuare delle modifiche.
 
Quando hai la certezza che tutti i dati inseriti nella procedura sono corretti, seleziona il pulsante '''INVIA ORDINE''' per inviare definitivamente l’Ordine di acquisto.
 
Una volta inviato l’ordine puoi, eventualmente, effettuare le seguenti operazioni:
* '''Annullamento''';
* '''Proposta di Revoca'''.
</div>
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
<div class="mw-customtoggle-Gare AIR-Toogle">[[File:GASP.svg|68x68px|link=]]Gare</div>
[[File:Atto modificativo.jpg|miniatura|destra|Figura 28 - Atto modificativo]]
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Gare">
Inoltre, per le iniziative di acquisto che lo prevedono (Accordi Quadro o Convenzioni) in specifici casi è possibile, una volta inviato l’ordine, procedere con la variazione di alcune caratteristiche del contratto attraverso l’emissione di un '''Atto modificativo''' a Sistema direttamente all’interno della procedura.
*[[Gara ASP al minor prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
 
*[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
Digitando il pulsante '''NUOVO ATTO''', il PO può modificare le caratteristiche del contratto stipulato e inviare la variazione all’OE per accettazione.
*[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
 
*[[Partecipazione ad una Gara]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
Una volta accettato dall’OE, l’ordine inviato attraverso l’'''Atto modificativo''' sostituisce il contratto stipulato in precedenza.
</div>
</div>


= Annullamento Ordine =
==Ruoli ricoperti su gara ==
<div class="BloccoOrizzontale">
*[[ Ruoli ricoperti su gare]]
[[File:Annullamento 1.jpg|miniatura|destra|Figura 29 - Annullamento ]]
*[[ Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
In alcuni casi tra le azioni disponibili è possibile '''Annullare''' l’Ordine precedentemente inviato all’Operatore Economico.
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento - gare in ASP]]
 
Per farlo, occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''ANNULLA'''.
 
{{Dsc|testo= I termini previsti per l’'''annullamento''' da parte del PO, l’accettazione e il '''rifiuto''' da parte dell’OE sono disciplinati nella '''documentazione dell’iniziativa'''.}}
</div>


<div class="BloccoOrizzontale">
== Guide varie ==
[[File:27.ulteriori info.jpg|miniatura|destra|Figura 30 - Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]]
*[[Evoluzione di Acquisti in rete e integrazione con la Piattaforma Contratti Pubblici|Piattaforma Contratti Pubblici]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''.
*[[Fascicolo di Gara]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Fascicolo Virtuale Operatore Economico]]{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Documento di Gara Unico Europeo]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}{{TagAltriBandi}}{{TagConvenzioni}}
*[[Il nuovo Codice degli Appalti]]{{TagImpresa}}{{TagPA}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
*[[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}}
*[[Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}
*[[Formule della Piattaforma]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
== Glossario e risoluzione di problemi ==
*[[Glossario]]
*[[Risoluzione di problemi]]


Ricorda, l’azione di annullamento non è reversibile.
<div class="HelpBox">
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Annullamento 2.jpg|miniatura|destra|Figura 31 - Annullato ]]
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Annullato'''.
</div>


= Proposta di Revoca =
'''MediaWiki - link utili'''
<div class="BloccoOrizzontale">
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
[[File:Revoca 1.jpg|miniatura|destra|Figura 32 -Proponi Revoca]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]
Sia il PO che l’OE possono proporre la '''Revoca''' di un Ordine già accettato.
*[https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Mailing list annunci MediaWiki]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources|Trova MediaWiki nella tua lingua]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam|Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki]]


L’azione di revoca è bilaterale, pertanto sarà formalizzata solo quando entrambe le parti l’avranno accettata.


Per effettuare la proposta di Revoca occorre individuare l’Ordine inviato e digitare il pulsante '''PROPONI REVOCA'''.
'''Templates utilizzabili'''
</div>
*[[Template:Dsc|Template Da Sapere Che]] - Per il nuovo "Da sapere che" con tutte le modalità
*[[Template:NumbBox|Template Numbox]] - Per l'inserimento dei box numerici
*[[Template:Alert|Template Alert]] - Per l'inserimento degli Alert
*[[Template:CatBox|Template CatBox]] - Per l'inserimento delle categorie e del box con i tag in alto


<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:30.ullteriori info revoca.jpg|miniatura|destra|Figura 33 - Pulsanti ANNULLA/CONFERMA]]
Dopo averlo selezionato, visualizzi a Sistema un messaggio di conferma con le azioni disponibili '''ANNULLA''' e '''CONFERMA'''.
Il processo di Revoca prevede l’accettazione della controparte.
</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Revoca 2.jpg|miniatura|destra|Figura 34 - Revocato]]
Dopo aver effettuato l’operazione visualizzi l’Ordine nello stato '''Proposta di revoca inviata'''.


Solo quando l’Operatore Economico avrà accettato la proposta di revoca l’ordine si visualizzerà nello stato '''Revocato'''.
'''Script Daniele - Non toccare'''
*[[Modulo:GetTagFromCategory|GetTagFromCategory]]
*[[Modulo:AIRBox|AIRBox]]
*[[Typo_Test]]
*[[MediaWiki:Common.css| Css]]
*[[MediaWiki:Common.js| Common.JS]]
</div>
</div>

Versione delle 12:21, 5 mar 2024

Le novità operative previste a partire dal 1° gennaio 2024
Per adeguare la Piattaforma telematica a tutte le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) dal 1 gennaio 2024 sono state introdotte tante novità tra cui:


Acquisti in Rete PA è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

Registrazione e Abilitazione su Acquisti in rete PA

Questa sezione fornisce una guida essenziale per iniziare a utilizzare la piattaforma in modo efficace. Include informazioni sulla registrazione, l'accesso al portale, le abilitazioni, il ruolo della Pubblica Amministrazione e degli Operatori economici, e un glossario dei termini comuni.

Strumenti

Acquisti in rete mette a disposizione diversi strumenti di acquisto:

Modalità di acquisizione e vendita

Catalogo 2.svgAcquisti da catalogo
Trattativa diretta.svgTrattative dirette
ConfrontoPrefentivi.svgConfronto tra preventivi
RDO.svgRichieste di offerta (RDO)
AS.svgAppalti specifici
GASP.svgGare

Ruoli ricoperti su gara

Guide varie

Glossario e risoluzione di problemi

MediaWiki - link utili


Templates utilizzabili


Script Daniele - Non toccare

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